开远市第三中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第三中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第三中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。

2.机构设置及人员情况

开远市第三中学校是一所农村义务教育初级中学学校，承担着开远市小龙潭镇的基础教育工作，学校人员编制数47，现有教职工41人，离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.争创社会满意学校和家长满意教师。

3.做好控辍保学工作，巩固脱贫攻坚成果。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5.增强教师“四个意识”，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7.预防重大安全事故发生。

8.形成文明校风。

9.加强心理引导和纪律教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

学校根据业务的性质和工作要求，实施了不同的控制方法，保证日常运转正常有序，这些方法包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、会计系统控制、内部报告控制、绩效考评控制等。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市教育系统2023年批复》2023年部门预算收入791.86万元，其中：基本支出791.86万元（包含工资福利收支771.62万元，商品和服务支出15.65万元，对个人和家庭的补助收支4.59万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1006.21万元，其中：上年结转结余20.63万元，本年财政拨款收入983.97万元，其他收入22.24万元。本年总支出996.16万元，支付进度为99.00%。其中：项目实际收入180.75万元，支出168.79万元，项目资金执行率为93.37%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市第三中学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少0.16万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市第三中学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

2.公务接待费

开远市第三中学校2023年公务接待费预算为1.36万元，较上年减少0.16万元。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市第三中学校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，年末公务用车保有量为0辆。

（四）资金管理情况

本部门资金管理情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标共35条，全部完成33条，部分完成2条；质量指标共23条，全部完成23条；时效指标2条及成本指标4条全部完成。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标2条及可持续影响指标1条全部完成。

（3）满意度指标完成情况

教职工满意度、家长满意度、学生满意度均达95%。

2.绩效目标未完成原因分析

因无法预估小升初学生人数，招收新生数量指标任务未完成； 因享受补助人数较计划人数有所减少，发放家庭困难学生生活补助资金指标任务未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化课改，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革和扁平化管理，按照“立足教育抓党建，抓好党建促校建”的工作思路，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，促进我校教育教学工作持续健康发展。

2.项目2绩效目标完成情况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.项目3绩效目标完成情况

以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，2022年秋季学期开始全市按每生每天5元的标准补助。确保我市全部农村义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.项目4绩效目标完成情况

保障开远市第三中学校安全保卫工作，防范开远市第三中学校一切安全事故的发生，为义务教育学校提供安全的教育环境，促进未成年人身心健康发展。

5.项目5绩效目标完成情况

（1）为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。（2）争创社会满意学校和家长满意教师。（3）做好控辍保学工作，巩固脱贫攻坚成果。（4）德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。（5）增强教师“四个意识”，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。（6）确保学生及时食用安全放心的营养餐。（7）预防重大安全事故发生。（8）形成文明校风。（9）加强心理引导和纪律教育。

6.项目6绩效目标完成情况

（1）落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。（2）服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。

7.项目7绩效目标完成情况

（1）继续实施“七彩云南全民健身工程”，建设全民健身设施，开展全民健身运动，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传。（2）聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，开展竞技体育后备人才培养工作，做好运动员文化教育工作。（3）深入贯彻落实体教融合工作，举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放。

8.项目8绩效目标完成情况

     做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

我校严格执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》，配备会计专业人员，把严格执行“会计法”作为我单位会计工作的“底线和红线”。明确我单位负责人需对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责，全面提升我单位会计工作能力，规范会计管理，全力防范单位会计风险。自查小组对照文件逐项排查，规范我校会计工作杜绝财务风险。

六、存在问题及原因

预算编制不够明确和细化，预算完成率、公用经费控制率、固定资产利用率有待提高。

七、整改措施及建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

单位名称（盖章）：开远市第三中学校

                       2024 年 03 月 28 日