开远市碑格中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市碑格中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市碑格中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

加强学校德育工作建设；提高教育教学质量，强化常规管理；加大培训力度，提高教师队伍素质；强化后勤工作建设；加强安全教育工作，创建和谐平安校园。

2.机构设置及人员情况

学校为公益一类、全额拨款事业单位。是一所农村学校，承担着开远市碑格乡小学教育、学前教育的工作，隶属于开远市教育体育局。我校实有教师人数97人，事业编93人，特岗教师4人，其中校长1人，副校长2人，工会主席1人，各科室主任6人等。学校共有28个小学教学班，小学生1190人，学前学生300人。内设机构有教务处、德育处、总务处、党政办公室、团委、少队、财务室和电教室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：（1)“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境；(2）保证教育教学的正常进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能。（3）做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

重点工作任务：1.构建科学、规范的学校管理体系；2.加强学校后勤、德育、安全教育工作，创建和谐平安校园；3.加大培训力度，提高教师队伍素质，持续深入推进课堂教学改革，立足校本研修，以课改促进教研、提升科研。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.保证学校教育教学工作能够顺利进行，努力提高学校办学水平，加大培训力度，提升教师业务技能；2.“以人为本”抓管理，营造积极向上的良好学习、工作环境；3.做好经费预算，严格审批支出，确保国家义教经费的安全和规范使用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校的绩效管理取得了一定成绩，但以下几个方面还要不断提高：

1.持续完善绩效管理制度

重视制度的建设并持续完善绩效评价结果反馈和运用机制，让绩效管理工作可以依规依据，让绩效评价结果可以作为以后年度预算的依据，同时增强责任和效率意识，全面加强预算管理，优化工作流程，提升工作效率。

2.继续加强对工作人员的培训

通过线上线下相结合的方式继续加强对相关工作人员的专业知识和技能的培训，更好地实现预算绩效管理的目的。

3.继续加强管理

强化绩效目标，加强复核，每一个项目要依据相关政策要求能够精确细化、可衡量，结合反馈评价机制及时调整完善，真正发挥绩效管理的作用。

（五）单位内控制度建设情况

1.建立健全学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

2.建立财务人员责权机制。细化财务人员职责，严格按照财务人员分工不相容职务相互分离、相互制衡的原则开展财务工作，使财务收支管理工作有序、高效地运转，更好地完成学校财务工作。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《教体系统预算批复》2023年部门预算收入1812.74万元，其中：基本支出1812.74（包含工资福利收支1770.13万元，商品和服务支出31.07万元，对个人和家庭的补助收支11.54万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2429.68万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2406.31万元，其他收入23.37万元。本年总支出2429.68万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入503.98万元，支出503.98万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公经费”部门年初预算数为2.7万元，其中：公务用车运行费2.7万元；部门决算数为0万元。

（四）资金管理情况

我校教育经费等资金严格按照国家有关法律法规和财务规章制度使用和管理，如实反映财务状况，专款专用。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至2023年12月31日，计划工作数为63项，实际完成工作62项，有1项计划指标未完成，绩效目标的实际完成率、完成及时率为98.41%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

截至2023年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

（3）满意度指标完成情况

截至2023年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率以及质量达标率均为100%。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2023年12月31日，单位还有1项绩效目标未实现：幼儿园学前三年毛入园率≥95%未达标，主要原因在于适龄儿童数量减少并有部分异地就读。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目绩效目标完成情况

已完成，做到专款专用，巩固完善了义务教育学校校舍安全，促进乡村义务教育事业的健康发展。

2.2023城乡义务教育公用经费；开远市2023年100人以下农村小学校点生均公用经费补助项目绩效目标完成情况

单位按照上级下拨资金额度统筹年度内单位所需商品和服务等支出，确保了在维持学校义务教育工作正常运转的基础上，将资金用于提升校园质量等方面支出，更好地建设高质量校园。

3.2023年城乡义务教育营养改善计划补助资金项目绩效目标完成情况

巩固城乡义务教育经费保障机制，对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况

巩固了城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利能够就学，提升义务教育巩固率。

5.少年宫：开远市碑格中心校少年宫项目2023年省级专项彩票公益补助资金；开远市碑格中心校少年宫项目2022年彩票公益金运转补助资金项目绩效目标完成情况

支持乡村学校少年宫项目的运转经费，满足更多乡村未成年人的精神文化需求，提升未成年人综合素质；进一步提升我州未成年人校外活动保障能力，促进乡村学校少年宫建设管理工作。

6.2023年义务教育学校课后服务奖补资金；2023课后服务经费项目绩效目标完成情况

落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展；服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。

7.2023年中央疫情防控财力补助资金项目绩效目标完成情况

已完成，做到了全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。

8.2023年学前教育家庭经济困难学生资助资金项目绩效目标完成情况

对家庭经济困难学生入园给予资助，脱贫家庭困难幼儿园人人都能享受，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平；落实资助资金，确保资助政策落实到位；加大力度宣传学前资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。

9.安保：2023年校园安保专项经费；2023年（第二批）校园安保专项经费项目绩效目标完成情况

目标已完成，做到了专款专用，发放安保人员工资，弥补学校公用经费的不足，保障学校里面师生安全，学校财产的安全。

10.反拨开远市碑格中心校6所幼儿园公用经费补助资金项目绩效目标完成情况

为高寒山区学龄前儿童提供保育和教育服务，指导家长进行科学育儿，依法进行幼儿园教育教学，合理支配资金，保证幼儿园教学工作正常开展，确保学龄前儿童全面健康发展，绩效目标达到了预期效果。

11.2023年公办幼儿园合同制教师补助经费项目绩效目标完成情况

目标已完成，该项目的实施稳定了合同制教师队伍，优化教师队伍质量，保障公办幼儿园正常的教育教学秩序。

12.教育各种奖励性绩效经费；中小学奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况

目标达到预期效果，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

13.学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费项目绩效目标完成情况

目标已完成，所有幼儿园保教工作的顺利开展，促进了学前教育事业健康快速地发展。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.6分，评价等级为“优”。

所有项目绩效自评得分≥95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

1.加强领导，团结协作；2.不断完善奖惩制度；3.培育和谐校风，促进进取精神；4.立足课堂教学改革，提高课堂教学效率；5.立足师资培训，重视教学研究；6.常规工作落实到位。

六、存在问题及原因

存在的问题：个别绩效指标不够明确。

原因：部分经费项目绩效指标未作明确规定，填写不够准确。

七、整改措施及建议

提前做好经费使用计划，正确划分经费用途；加强各科室的沟通交流，团结协作，按时按质地完成下达的工作任务。

单位名称（盖章）：开远市碑格中心校

                           2024 年4月8日