开远市中和营中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市中和营中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市中和营中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市中和营中心校地处开远市东山，是红河州出州出省的东大门。开远市中和营中心校担负着中和营镇中和营片区（原中和营乡）初等教育、学前教育的行政管理和教育教学管理工作，对辖区小学的教育教学、人事安排、财务校产等事宜实行统筹管理。

2.机构设置及人员情况

中和营中心校辖区现有小学校点16个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点4个，具体为下寨教学点、噜咕教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园6个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营学区桥头幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园。内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

2023年在编教职工162人，特岗教师7人，退休教师98人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.总体目标：一、全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。二、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。三、保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

2.工作任务：全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

第一：1.德育工作；2.教育教学；3.体质健康与艺术工作；4.信息技术和实验教学工作；5.教科研工作；6.教师队伍建设工作；7.公共管理工作。

第二：1.党建工作；2.党风廉政建设工作；3.工会工作；4.团队工作（少先队）；5.意识形态工作。

第三：1.切实加强学校安全领导和管理；2.认真落实学校安全工作责任制；3.经常开展安全教育，定期进行学校安全检查工作；4.持续抓好扫黑除恶专项斗争工作；5.加强消防安全工作；6.加强道路交通安全工作；7.加强食品安全工作；8.加强防治校园欺凌和暴力工作；9.加强防溺水工作；10.加强反恐防暴工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时做好预算绩效跟踪管理。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

单位编制并实行内控制度，并设立了内控监督机制，成立了内控领导小组及工作小组，并实行内控自评。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年教育系统预算批复》2023年部门预算收入3027.18万元，其中：基本支出3027.18万元包含主要用于教育支出2212.96万元，社会保障和就业支出324.79万元，卫生健康支出261.98万元，住房保障227.45万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4003.4万元，其中：上年结转结余2.67万元，本年财政拨款收入4000.74万元，其他收入0万元。本年总支出4003.4万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入724.55万元，支出724.55万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市中和营中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41000元，较上年减少10000元，下降24.39%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市中和营中心校部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市中和营中心校部门2024年公务接待费预算为1000元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心校部门2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年减少10000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费40000元，较上年减少10000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：厉行节俭，控制公务用车运行费用。

（四）资金管理情况

1.学校财务部门按规定开设资金结算账户，统一管理学校财务，货币资金及有关核算工作。学校货币资金须及时存入资金结算账户，其他人不得管理现金。

2.任何科室不准坐支现金、不准侵占、挪用公款，不准公款私存、不准白条抵库、不准留用各项收入。

3.学校各科室不准私设账户，统一由财务部门在银行设立资金结算账户。

4、学校的账户不得外借使用。

5、学校大额支出费用实行银行转账，日常公用支出由经办人使用公务卡支付后再报账列支。

6.核算岗必须每月到银行取得对账单后编制银行余额调节表，并与出纳岗核对银行存款日记账，做到账账、账实相符。

7.网上银行密钥应妥善保管，制单权限与审批权限不得为同一人保管及使用，不同级别审批权限的密钥不得为同一人保管及使用。

8.网上银行账户及密钥须定期更换密码，不得将密码透露给他人。

9.定期清查银行账户，对长期闲置的银行账户须按相关规定及时办理销户手续。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出设定产出指标42条，包括：数量指标32条、质量指标7条、时效指标1条、成本指标2条。截至2023年12月31日，已完成产出指标40条，部分完成2条。

（2）效益指标完成情况

2023年部门整体支出设定效益指标2条，包括：社会效益指标2条。截至2023年12月31日，已完成效益指标2条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出设定满意度指标3条，包括：服务对象满意度指标3条。截至2023年12月31日，已完成满意度指标3条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

因学生人数减少，导致“发放营养改善计划补助资金”和“发放经济困难学生生活补助资金”指标对应工作未全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

彩票公益金安排的支出，本项目实施能推进少年儿童素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，同时有利于增强学生体质。拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升。受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

2.项目2绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费（特殊教育经费保障）补助资金：以2022-2023学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生.年、初中940元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生.年，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2023年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

3. 项目3绩效目标完成情况

行政性返拨款，保证了学校学前和义务教育工作正常运转，教育教学质量得到明显提升。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

4.项目4绩效目标完成情况

假期课外兴趣培训活动补助经费，假期课程类型多样，内容丰富多彩，提升了我校学生综合素质，德智体美劳全面发展，满足学生和家长的需求。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

5.项目5绩效目标完成情况

学前教育家庭经济困难学生补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

6.项目6绩效目标完成情况

家庭经济困难学生生活补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年。确保向符合资助的学生每学期发放250元，同时向学校师生宣传学生资助政策，帮助家庭经济困难学生顺利就学。截至2023年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

7.项目7绩效目标完成情况

义务教育营养改善计划补助，以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，按每生每天5元的标准补助。确保义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。截至2023年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

8.项目8绩效目标完成情况

2023年校园安保经费项目做到了专款专用，发放安保人员工资，弥补学校公用经费的不足，保障学校里面师生安全，学校财产的安全。该项目已完成预期绩效目标。

9.项目9绩效目标完成情况

校舍安全保障和改善中小学教学设施和办学条件补助经费，做到了专款专用，按上级要求开远市中和营中心校中和营小学外墙粉刷、防盗窗改造工程项目进行维修改造，目前已验收完工。该项目已完成预期绩效目标。

10.项目10绩效目标完成情况

奖励性绩效，提升中小学教学质量专项经费，项目的实施提升了学校的教学质量，弥补了公用经费的不足。该项目已完成预期绩效目标。

11.项目11绩效目标完成情况

合同制教师补助资金，该项目的实施稳定了合同制教师队伍，优化教师队伍质量，保障公办幼儿园正常的教育教学秩序。该项目已完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

保留好预算绩效评价，便于项目开展后对比评价。

六、存在问题及原因

目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时。

七、整改措施及建议

通过制定学校层面的项目支出管理办法或制度，促进绩效评价规范化、精细化。

单位名称（盖章）：开远市中和营中心校

                              2024年 4月2日