开远市大庄中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市大庄中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市大庄中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学义务教育  促进基础教育发展  小学学历教育（相关社会服务）

2.机构设置及人员情况

开远市大庄中心校位于开远市东南部，距城区38公里，地处开远市大庄回族乡大庄村委会，开远市大庄回族乡是开远市唯一的一个回族乡，也是红河州唯一的一个回族乡。开远市大庄中心校南、西面是广阔的粮田，东面、北面毗邻龙潭、桃树、老寨三个村委会，有33个自然村。大庄回族乡乡级公路由东向南，横穿而过，与昆河公路相连。学校共有38个教学班，在校学生1070人。在编在职专任教师94人，退休教师49人，离休教师1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完成初级小学教学任务，培养学生各方面应掌握的技能，提高师生整体素质；初考排名保持稳中有升，毕业生合格率达到100%，初考优秀率40%； 加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。2022年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2022年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

（三）当年部门整体支出绩效目标

贯彻落实全国教育大会和全国教育工作会议精神，持续抓好既定战略发展目标，全面提升教育教学质量，持续推动开远教育高质量跨越发展，办好人民满意教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

按照有关规定对财务执行情况定期进行公示和公开，以部门整体支出绩效运行监控表为指导，对照部门整体支出绩效目标1-6月、1-9月和1-12月绩效目标执行情况分析，及时查找问题及原因并制定整改措施，确保绩效目标落到实处。

（五）单位内控制度建设情况

2023年制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度健全、完善，内控建设全面、完整，内控评估无问题，按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算批复》2023年部门预算收入1814.61万元，其中：基本支出1814.61万元（包含工资福利收支1441.67万元，商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助收支372.94万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2296.59万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入2296.59万元，其他收入0.00万元。本年总支出2296.59万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入388.12万元，支出388.12万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公经费”预算数为0.39万元，决算数为0.00万元。

（四）资金管理情况

2023年制定了资产管理制度，资产管理制度制定健全、完善，资产保存完整、配置合理，资产管理规范，处置合规，资产账务管理合规，账账、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年度批复的预算绩效目标25个三级指标，25个全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标一共3条，都已达到指标值。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值。

2.绩效目标未完成原因分析

2022年度批复的预算绩效目标22个三级指标，22个全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效目标已完成。

2.项目2：开远市2023年特殊教育公用经费补助绩效目标已完成。

3.项目3：2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标已完成。

4.项目4：2023年学前教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标已完成。

5.项目5：开远市2023年100人以下农村小学校点生均公用经费补助绩效目标已完成。

6.项目6：2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效目标已完成。

7.项目7：2023年省级专项彩票公益金项目资金绩效目标已完成。

8.项目8：2023年义务教育课后服务奖补资金绩效目标已完成。

9.项目9：省对下民族宗教专项资金绩效目标已完成。

10.项目10：中小学奖励性绩效经费绩效目标已完成。

11.项目11：2023年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费绩效目标已完成。

12.项目12：2023年公办幼儿园合同制教师补助经费绩效目标已完成。

13.项目13：安排大庄中心校工作经费（行政性收费）补助资金绩效目标已完成。

14.项目14：课后服务奖补资金绩效目标已完成。

15.项目15：2023年校园安保专项经费绩效目标已完成。

16.项目16：开远市中小学快乐假期课外兴趣活动专项经费绩效目标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）绩效自评得分90.21分，评价等级为“优”。

开远市2023年特殊教育公用经费补助绩效自评得分91.01分，评价等级为“优”。

2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

2023年学前教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

开远市2023年100人以下农村小学校点生均公用经费补助绩效自评得分91.56分，评价等级为“优”。

2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

2023年省级专项彩票公益金项目资金绩效自评得分91.50分，评价等级为“优”。

2023年义务教育课后服务奖补资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

省对下民族宗教专项资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

中小学奖励性绩效经费绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

2023年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

2023年公办幼儿园合同制教师补助经费绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

安排大庄中心校工作经费（行政性收费）补助资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

课后服务奖补资金绩效自评得分91.00分，评价等级为“优”。

2023年校园安保专项经费绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。

开远市中小学快乐假期课外兴趣活动专项经费绩效自评得分95.83分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因

单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

七、整改措施及建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

单位名称（盖章）：开远市大庄中心校

                                   2024 年 4月2日