开远市羊街中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市羊街中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我开远市羊街中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.机构设置及人员情况

纳入开远市羊街中心校部门2023年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设置5个内设机构，包括：

（1）办公室

综合协调全校重要政务、事务。

（2）财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

（3）总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。

（4）教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

（5）团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

2022年12月份在职人员211人，调出合计6人，调入合计7人，退休5人，新招录特岗4人，截至2023年12月在职人员211人，特岗10人，合计211人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4.抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

3.学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，二是建立了财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023预算批复》2023年部门预算收入4024.26万元，其中：基本支出4024.26万元（包含工资福利收支3920.37万元，商品和服务支出77.26万元，对个人和家庭的补助收支26.63万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元，0项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入5322.28万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入5259.74万元，其他收入62.54万元。本年总支出5322.28万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1064.19万元，支出1064.19万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度我校“三公经费”预算包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为1.6975万元，公务接待费0万元。

2023年1-12月无因公出国（境）费及公务接待费支出，公务用车运行维护费支出0.96万元，比上年同期增加0.063.元，减少6.99%。

（四）资金管理情况

我校义务教育公用经费及项目资金能够保证学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的开支需求，能够在规定的开支范围内使用充分发挥资金的使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我校根据既定目标，对产出指标进一步细化，完成情况良好。2023年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标56条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标50条，实际完成率和完成及时率为89.29%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

我校根据既定目标，对效益指标进一步细化，2023年办学水平有明显提升；促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业效果明显；促进教育事业发展，教育教学质量有所提升。完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况

我校根据既定目标，对满意度指标进一步细化，根据调查、走访，了解到学生、家长和教职工满意度达92%，学校教学及工作服务仍需保持并继续改进。完成情况良好。

2.绩效目标未完成原因分析

因存在转学情况，故毕业班完学率和升学率均未能达到100%；虽教师培训费占年度公用经费总额较上年度有所提升，但仍未达到5%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（城乡义务教育公用经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为14个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标13个培训费未达到公用经费的10%，绩效目标实现率为92.9%。

2.项目2（义务教育家庭经济困难学生生活补助）绩效目标完成情况：

项目年度设定绩效指标13个，截至2023年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标13个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3（城乡义务教育营养改善计划补助）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标14个（改善学生营养均衡方面还有待提高。），绩效目标实现率为93.3%。

4.项目4（普惠性民办幼儿园奖补资金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为10个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标10个，绩效目标实现率为100%。

5.项目5（体彩公益金项目经费）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

6.项目6（义务教育校舍维修补助资金）绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

7.项目7（义务教育课后服务奖补资金）绩效目标完成情况

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

8.项目8（学前教育家庭经济困难儿童资助金）绩效目标的实际实现情况

项目年度设定绩效指标6个，截至2023年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

9.项目9（中央疫情防控财力补助经费）绩效目标的实际实现情况

项目年初将绩效目标细化、量化为11个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标11个，绩效目标实现率为100%。

10.项目10（公办幼儿园合同制教师补助经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

11.项目11（中心校工作经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

12.项目12（快乐假期课外兴趣培训活动专项经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为12个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标12个，绩效目标实现率为100%。

13.项目13（改善中小学教学设施和办学条件补助），绩效目标完成情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2023年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15个，绩效目标实现率为100%。

14.项目14（校园安保专项经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年度设定绩效指标13个，截至2023年12月31日，实际完成工作任务的绩效指标13个，绩效目标实现率为100%。

15.项目15（奖励性绩效经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为15个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标15个，绩效目标实现率为100%。

16.项目16（2023年度课后服务经费）绩效目标的实际实现情况：

项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分93分，评价等级为优。

项目1绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分98分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目12绩效自评得分84分，评价等级为良。

项目13绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目14绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目15绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目16绩效自评得分95分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全机构体制。

（三）全面落实资助政策，精准资助。

（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

六、存在问题及原因

我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数；规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺；高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观；加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

七、整改措施及建议

   针对我校整体绩效目标考核情况，我认为我校对于整体绩效目标考核的认识和重视程度不够，建议加强管理层及相关负责人的培训，建立目标明确的绩效管理计划，分清组织负责绩效管理的部门，各部门、各层次管理人员在绩效管理中的角色，并根据不同的部门与角色设置不同的绩效方案。

单位名称（盖章）：开远市羊街中心校

                                2024 年4月3日