开远市小龙潭中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市小龙潭中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2023〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2023〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市小龙潭中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2.机构设置及人员情况

学校设有党政管理机构为党政办公室、总务处、教导处，其他内设教学业务机构的设置由开远市小龙潭中心校报开远市教育体育局审定。截至2023年12月31日，我校有2所校点，3所完小，1所公办幼儿园，在校义务阶段学生1242人，幼儿园学生279人，事业编制教师100名，在职教师104人，退休75人，遗属人员3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是保障小龙潭中心校全体在校师生的正常办公与教学、生活秩序。二是坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。三是管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。四是把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。2.保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。3.完成相关社会服务工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.成立绩效管理和跟踪领导小组

组  长： 李  德（校长）

副组长： 张  清（党总支书记）

成  员： 李成明（副校长）、金绍兵（副校长）、李建波（副书记）、黄跃祥（总务主任）、李正生（工会主席）、赵刚（团支部书记）、李邑芳（会计）及各完小校长。

2.实施情况

由工作小组组长、副组长牵头，成员积极配合，对我校部门整体支出年初预算进行实时追踪，跟踪过程中，及时根据实际情况，调整预算，分析出现偏差原因，并督促预算的完成。

（五）单位内控制度建设情况

一是我校内部控制主要从预算管理、收支管理、合同管理、资产管理、政府采购等方面开展实施，遵循合理性、系统性、合规性原则。二是根据上级部门的要求，不断加强自身的制度建设，进行细致地梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程。从制度、会计、审计等多方面，形成相互融通相互制约机制。三是按照上级部门有关文件精神，学校高度重视，成立了内部控制工作领导小组，全面负责我校内部控制实施情况进行评价与监督。进一步明确工作目标，细化工作任务，推进内部控制基础性评价与监督工作落到实处、形成实效。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市小龙潭中心校2023年部门预算批复》2023年部门预算收入1981.12万元，其中：基本支出1981.12万元（包含工资福利收支1940.57万元，商品和服务支出37.42万元，对个人和家庭的补助收支3.13万元）。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2443.49万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2407.90万元，其他收入35.59万元。本年总支出2443.49万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入342.78万元，支出342.78万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2023年1-12月无因公出国（境）费支出、无公务接待费，公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，用于公务用车维修、公务用车定位监管客户端运维费和公车保险费、加油费。

（四）资金管理情况

我校资金实行专人管理、专账核算、专款专用，按照资金使用要求，坚持履行规定的程序和手续，资金管理做到严格层层审批手续，公开透明，资金的支出经学校财务人员审核后，送教体局财务联审，通过联审检查才付款。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年度设定部门整体支出绩效目标对应的绩效指标61个，截至2023年12月31日，全部完成工作任务的绩效指标58个，部分完成工作任务的绩效指标3个，绩效目标实际完成率为95.08%。

（2）效益指标完成情况

通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康发展，教学质量得以保证，教学成绩突出。学校基础设施建设、教学环境持续改善。

（3）满意度指标完成情况

通过2023年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转和改善了学校教学环境，提高了社会、广大师生和家长的满意度。

2.绩效目标未完成原因分析

一是我校骨干教师申报后，批复了一名骨干教师。二是因本学年学生变动大，主要是毕业，转学等因素。三是教师外出培训次数不多，培训费不达标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2023城乡义务教育公用经费项目的绩效目标完成情况为该项目支出绩效工作基本完成，对学校的日常管理和教育教学工作的开展提供了保障，达到预期效果。

2.2023年城乡义务教育营养改善计划补助资金项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效指标已达标，此项目实施以来学生的整体素质得到大幅度提高，学生营养状况普遍有所改善。

3.2023年中央疫情防控财力补助资金项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，做到了专款专用，主要用于学校疫情防控工作支出。

4.2023年校园安保经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，做到了专款专用，发放安保人员工资，弥补学校公用经费的不足，保障学校里面师生安全，学校财产的安全。

5.2023年义务教育课后服务省级奖补资金项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，促进学生全面成长成才。课程类型多样，内容丰富多彩，提升了我校学生综合素质，德智体美劳全面发展，满足学生和家长的需求。

6.市级返还工作补助经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，保证了学校学前和义务教育工作正常运转，教育教学质量得到明显提升。

7.2023年省级彩票专项公益金支持乡村学校少年宫项目补助经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，本项目实施能推进少年儿童素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，同时有利于增强学生体质。拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升。受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。

8.教育各种奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，该项目主要奖励对象为优秀教育工作者，大力弘扬尊师重教的良好风尚，增强广大教师教书育人的荣誉感和责任感，肯定成绩，激励先进，充分发挥优秀教育工作者的示范引领作用。

9.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，做到了专款专用，按上级要求开远市小龙潭中心校新龙小学、中心幼儿园围墙、大门、值班室、食堂改造工程项目进行维修改造，目前已验收完工。

10.2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，项目的实施改善了学校办学条件，校园标准化建设阔步前进。

11.2022年提升中小学教学质量专项经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，项目的实施提升了学校的教学质量，弥补了公用经费的不足。

12.2023年公办幼儿园合同制教师第一批补助经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，该项目的实施稳定了合同制教师队伍，优化教师队伍质量，保障公办幼儿园正常的教育教学秩序。

13.小龙潭中心校课后服务经费项目绩效目标完成情况为该项目支出绩效目标已完成，课后服务项目的实施落实了立德树人根本任务，促进学生全面成长成才；课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展；服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需求。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分96.00分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分97.50分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分95.00分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分97.50分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分95.50分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分95.50分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分94.50分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。三是进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

六、存在问题及原因

存在的问题：1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。2.项目安排统筹力度还需加大

主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

七、整改措施及建议

一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

单位名称：开远市小龙潭中心校

2024年4月8日