开远市灵泉中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市灵泉中心校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市灵泉中心校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.机构设置及人员情况

开远市灵泉中心校属于公益一类事业单位，管理覆盖灵泉办事处西山片区三台铺、崩打、城干3个村委会共8所学校，我校共有在职教师104人（含特岗教师8人），退休39人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

学校将从实际出发，以制度为保障加强师资队伍建设，规范办学行为，提升办学质量，继续完善基础设施设备、硬件建设，增强校园文化底蕴，把学校办成设施合格，管理高效，师资优良，文明和谐，特色鲜明，家长、学生满意的现代化学校。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持立德树人，坚持以教育教学质量为中心，中心校领导班子带领全体教职工狠抓学校安全管理、常规管理、学生养成教育，以办人民满意教育为目标，优化育人环境，积极构建和谐校园、平安校园，全面提高学校办学水平和教学质量，圆满地完成了各项工作任务。

（四）单位内控制度建设情况

内部控制制度包括对学校层面和业务层面内部控制制度。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各处室的内部控制活动。

校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及学校控制环境、监督控制活动等。各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理、资产 、管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1,917.05，其中：基本支出1917.05（包含工资福利收支1874.36万元，商品和服务支出33.64万元，对个人和家庭的补助收支9.05万元）；项目支出安排预算为0万元，包括项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2669.88万元，其中：上年结转结余0.03万元，本年财政拨款收入2589.56万元，其他收入80.29万元。本年总支出2669.88万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入450.71万元，支出450.71万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市灵泉中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.2万元，下降10.52%，其中：2023年公务接待费预算为1万元，公务用车购置及运行维护费为0.7万元。

截至2023年12月31日，“三公经费”中公务用车运行费支出0.68万元，公务接待费0万元。

（四）资金管理情况

1.严格按财政规定用途合理使用资金，做到专款专用。

2.建立健全财务审核制度等各项规章制度。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金支出情况通过市教体局联审检查。

3.强化了印鉴管理。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保资金安全。

4.资金管理做到严格层层审批手续，公开透明，并要求相关领导对资金使用情况进行监督管理。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体产出指标支出设定47条产出指标，其中：数量指标26条、质量指标18条、时效指标1条、成本指标2条；截至2023年12月31日，全部完成45条，部分完成1条，未完成1条。

（2）效益指标完成情况

设定3条效益指标，其中：社会效益指标2条、可持续性影响指标1条；截至2023年12月31日，全部完成3条。

（3）满意度指标完成情况

设定3条满意度指标，截至2023年12月31日，全部完成3条。

2.绩效目标未完成原因分析

骨干教师申报1人，考核未通过。

招收新生数量143人，未完成200人目标，原因为：因随工就读子女增加，招收新生减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1项目义务教育公用经费补助经费绩效目标完成情况

2023年城乡义务教育公用经费项目支出绩效工作基本完成，对学校的日常管理和义务的开展提供了保障，达到预期效果。

2.项目2项目家庭经济困难学生补助资金绩效目标完成情况

通过学校对生活补助的宣传落实，让中央惠民政策落到实处，让广大学生家长得到实惠。改善了学生的生活水平，有助于提高学生的学习成绩。

3.项目3义务教育营养改善计划补助绩效目标完成情况

经过各部门的指导和我校教师的努力，学校营养改善计划实施较好，增加学生营养摄入，提高学生身体素质健康。

4.项目4校舍安全保障绩效目标完成情况

2023年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目该项目支出绩效目标已完成，做到了专款专用，按上级要求对校内改造工程项目进行维修改造，目前基本已验收完工。

5.项目5教学质量专项经费绩效目标完成情况

保证了学校教育工作正常运转，教育教学质量得到明显提升。

6.项目6 2023年义务教育学校课后服务奖补资金绩效目标完成情况

丰富了义务教育学校课后服务，课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。

7.项目7校园安保专项资金绩效目标完成情况

保证了校园安全保卫工作基本运转。

8.项目8行政事业性返款－公办幼儿园保育费绩效目标完成情况

维护我校幼儿园的正常运转，确保学龄前儿童健康、快乐成长，弥补我校幼儿园办公运作经费不足，各项工作正常开展

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98.75分，评价等级为优。

项目1义务教育公用经费补助经费绩效目标完成情况绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目2家庭经济困难学生补助资金绩效目标完成情况绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目3义务教育营养改善计划补助绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目4校舍安全保障绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5教学质量专项经费绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6 2023年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目7校园安保专项资金绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目8行政事业性返款－公办幼儿园保育费绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

1.注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，以确保专项资金均能够保质保量执行到底。

2.建立动态管理机制。在各项资金执行过程中，注重对学校各项资金的动态管理，定期公布各项资金执行进度

3.加强对项目的过程管理。设备采购，工程维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购中心办理，从资金申报、项目审定、采购审批、招投标等，实现政府采购全过程的公开、公平、透明。

六、存在问题及原因

绩效指标不够全面完整，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

七、整改措施及建议

单位内部各个部门加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

单位名称（盖章）：开远市灵泉中心校

                        2024 年4月3日