开远市青少年校外活动中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市青少年校外活动中心

2023年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市青少年校外活动中心2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究 、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。坚持以青少年思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼和健康保护为基本职能，坚持正确处理校外教育与学校教育的关系，注重青少年道德情感的陶冶和道德行为的培养侧重青少年个性品质的养成；整合社会资源，拓宽工作领域，积极创设载体，寓教育于丰富多彩的活动之中。

2.机构设置及人员情况

开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，主任为法定代表人，实行主任负责制。中心现设有办公室、培训部、财务部、活动部4个部门，现有2名兼职管理人员，5名专职教师，列入事业单位正式编制。中心现有科普、书法、美术、合唱、舞蹈、3D打印、录音棚等专业功能室、活动室等多个功能教室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

规范开展开远市校外未成年人心理健康辅导站管理工作，开展经常性心理健康咨询辅导。做好开远市乡村学校少年宫管理工作，督促相关单位按照要求开展少年宫活动。组织中心教师开展教学研讨和教育科研工作，提高中心教师业务能力。组织开展艾滋病防治、禁毒和青春期知识主题教育。组织开展周末研学实践教育实践活动。加强校外教育活动组织和管理，组织开展丰富多彩的校外教育活动。切实把活动公益性、趣味性原则落到实处，做好公益活动的组织管理，让更多的学生走入校外活动中心接受教育，不断提高学生的综合素质。开展科技、劳动社团建设工作，不断丰富学生课外实践活动内容。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.利用云南省中小学生禁毒防艾宣传教育基地，启动禁毒防艾师资培训工作，为全市中小学生学习禁毒防艾知识提供阵地，开展丰富多彩的禁毒防艾主题教育，提高学生的知识知晓率。活动次数不少于10次。

2.开展心理健康咨询活动。利用校外未成年人心理健康辅导站为青少年学生提供心理辅导，树立学生自信心，为青少年学生健康成长保驾护航。

3.做好2023年度开远市快乐假期活动组织管理工作。以中心为阵地，合理设计实施方案，带动全市中小学开展快乐假期活动，为全市中小学生丰富假期生活提供保障。参加活动学生不少于1000人。

4.开展研学活动。组织山区学生到城市体验城市生活，激发山区学生的学习热情。活动学生不少于100人。

5.开展开远市乡村学校少年宫检查督导工作，推动乡村学校少年宫工作不断发展。深入学校不少于2次。

6.结合中心实际，开展科技、体育、文艺、劳动等社团建设工作，提高中心课外活动质量。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

严格按照财务工作要求制定完善内控制度，切实发挥内控制度对中心工作的管理作用，严格执行内控制度，保证日常工作运转正常有序，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用作用，专项资金实行专款专用。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入137.56万元，其中：基本支出137.56万元（包含工资福利收支134.56万元，商品和服务支出3万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入176.63万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入176.63万元，其他收入0万元。本年总支出176.63万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入37.21万元，支出37.21万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位年初预算“三公经费”1.5万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.5万元。我单位2022年“三公经费”决算数为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我单位认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度 ，规范财务和会计行为，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制单位预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范单位经济秩序；如实反映单位财务状况；对单位经济活动的合法性、合理性进行监督。加强单位资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制单位经费预算及年终的决算工作，做好单位财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

我单位收入主要是财政拨款收入，严格执行上级的收费规定，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2023年设定产出指标14条，截至2023年12月31日，实际完成产出指标14条，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标。2023年设定效益指标2条，截至2023年12月31日，实际完成效益指标2条， 已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2023年设定满意度指标3条，截至2023年12月31日，实际完成产出指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2023年所有绩效目标全部已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2023年精神文明建设经费绩效目标完成情况

依托周末及寒暑假公益培训班，对青少年学生开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育。丰富中小学生课外文化生活，不断提供学生文明素养。

2.项目2：中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费绩效目标完成情况

（1）以中心为阵地，合理设计实施方案，带动全市中小学开展快乐假期活动，服务学生5000多人次，为全市中小学生丰富假期生活提供保障。

（2）开展研学实践活动。组织开远十二中、灵泉中心校100名学生开展圆梦蒲公英研学实践活动，组织学生到城市体验城市生活，学习气象知识、消防知识、禁毒防艾知识，激发乡村学生的学习热情。2023年3月27日-3月31日组织开远市第十一中学700余人到州实践中心参加中小学生集中综合实践活动。4月3日-4月7日组织灵泉小学、泸江小学560余名学生参加中小学生集中综合实践活动。

（3）开展2023年快乐假期课外兴趣培训活动6期，项目包括舞蹈、古筝、书法、绘画、3D打印、社会实践等兴趣培训活动，服务学生2000多人次，为学生提高体育美育素养提供平台。

（4）利用周末开展兴趣培训活动，完成古筝、民族民间舞、书法、绘画和足球5个社团建设工作，不断提高中心课外活动质量。

（5）10月21日-11月5日，组织600多名学生开展了2023年开远市中小学快乐假期课外兴趣培训活动暨爱祖国爱家乡研学实践活动，内容包括参观中共云南一大会址、国立西南联合大学蒙自分校旧址和红河州博物馆等红色教育实践基地。通过活动教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（6）11月10—11日，组织来自开远市各中学的师生53人抵达元阳县青少年校外活动中心，通过参观元阳县青少年校外活动中心、心理健康团体辅导、舞蹈学习、文艺联欢晚会和参观世界文化遗产元阳哈尼梯田等，搭建起开远·元阳两地青少年发展友谊的桥梁，在交往交流交融中相互包容、尊重和欣赏，共学共研、互促互进，积极探索形成长效常态的交流机制。

3.项目3：2023年校园安保专项经费绩效目标完成情况

（1）项目资金使用到位；

（2）安保人员录用到位；

（3）校园保安服务到位。为中心提供了高质量的校园安全保卫服务，确保了师生的人身和校园财产安全，卓有成效地做好了校园安保方面的各项工作。

4.项目4：2022、2023年市级防治艾滋病常规经费绩效目标完成情况

依托周末及寒暑假公益培训班，对青少年学生开展青春期知识、防治艾滋病宣传教育，让参与活动的学生知晓艾滋病防治知识。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1（2023年精神文明建设经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（2023年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费）绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3（2023年校园保安经费专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4（2022、2023年艾滋病综合防治专项资金）绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）开展心理健康咨询活动。利用青少年成长中心积极开展心理咨询活动，为青少年学生提供心理辅导，树立学生自信心，为青少年学生健康成长保驾护航。本学期举办了开远市心理健康师资培训1次，培训教师20人。举办心理健康教育主题活动4次，参与学生和家长共计1000多人。

（二）组织开展2023年度开远市快乐假期寒假、暑假活动，面向全市儿童开展科普类、文艺类、手工实践类、体育类、朗读写作五大类的公益课程，惠及2000余名学生，让学生通过活动培训去体验艺术、体育、科普等类别的课程魅力，提升审美情趣和文化艺术修养。为全市中小学生丰富假期生活提供保障。

（三）10月21日-11月5日，组织600多名学生开展了2023年开远市中小学快乐假期课外兴趣培训活动暨爱祖国爱家乡研学实践活动，内容包括参观中共云南一大会址、国立西南联合大学蒙自分校旧址和红河州博物馆等红色教育实践基地。通过活动教育引导广大青少年坚定理想信念、鲜明价值取向、养成良好品德，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（四）11月10—11日，组织来自开远市各中学的师生53人抵达元阳县青少年校外活动中心，通过参观元阳县青少年校外活动中心、心理健康团体辅导、舞蹈学习、文艺联欢晚会和参观世界文化遗产元阳哈尼梯田等，搭建起开远·元阳两地青少年发展友谊的桥梁，在交往交流交融中相互包容、尊重和欣赏，共学共研、互促互进，积极探索形成长效常态的交流机制。

六、存在问题及原因

（一）快乐假期活动宣传工作有差距。

参加中心举办快乐假期活动的学生偏少，家长对快乐假期活动缺乏了解，送孩子参加活动的愿望不强烈，导致快乐假期活动覆盖面偏窄，影响活动质量。

（二）缺乏高水平上课教师。

由于中心活动基本安排在周末、寒暑假时间段，聘请教师存在一定的难度，很难安排水平较高的教师负责授课工作，导致课程缺乏对家长和学生的吸引力，从而影响活动质量。

七、整改措施及建议

1.继续完善运行机制，增强服务能力，提供最佳服务。青少年校外活动是学校工作的有效延伸，同学校有着密不可分的关系。在平时的工作中，定期和各个学校联系，相互协作，相互配合，共同为青少年的成长服务，使学校教育在这里得到有力地补充与强化。进一步增强服务意识，改善服务方式，提高服务质量和能力，扩大服务范围和项目。

2.更新校外教育工作理念，把握机遇，结合实际选好校外活动项目，积极组织学生研学实践活动，办好校外教育，形成校外与校内教育的联动，优势互补，促进学生全面发展，共同进步。

3.加强宣传，进一步扩大社会影响，优化服务理念，提高质量和水平。经常了解青少年学生的需求，了解广大家长的呼声，加强与家长和社会的沟通，广泛征求意见和建议，促进中心的健康和谐发展。

单位名称（盖章）：开远市青少年校外活动中心

                    2024 年3月29日