开远市教育科学研究所2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市教育科学研究所2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市教育科学研究所2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。近几年来，在市委、市人民政府的正确领导下，在教育局的正确指导下，教科所大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

2.机构设置及人员情况

开远市教育科学研究所成立于2008年，由原市教研室、教师进修学校、电教室整合组建，2010年被认定为云南省一级县级教研机构，内设党政办公室、中学教育研究室、学前小学教育研究室、教育理论研究室、教师培训办公室、电教室、《开远教育》编辑室、工会等八个职能室，全面负责全市中小学的教研、科研、师训、电教等工作。目前，教科所已形成“教研为基础、科研为先导、培训为主线、电教为保障”的工作机制。

2023年，我单位实有人员编制32人，其中：管理岗2人，专技岗28人，工勤岗3人；在职在编实有30人，其中管理岗2人，专技岗25人，工勤岗3人。退休人员34人，无离休人员。

（二）年度工作目标及重点工作任务

加强教学常规指导，提升教师教学水平，加强学校教科研管理，提升教研活动质量，加强教学质量监控，提升教育教学质量，加强教师业务培训，促进教师专业发展，加强教育科研管理，提高教育科研工作水平，加强教育信息化管理，推动教育现代化发展，加强编辑管理工作，发挥引领和宣传作用。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以切实提高教学质量为中心，以持续深入推进课改为重点，以教育科研队伍建设为抓手，推进开远教育教学成绩、教科研工作上新台阶。加强全市各学校教学质量监测管理，持续推进素质教育，全面培养学生人文、体育、艺术和科技方面的素质。加强幼儿园教育教学指导工作，提升保育质量。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位积极推进绩效管理工作，紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，按照工作计划将绩效目标完成进度与支出挂钩，有效避免年底突击花钱现象。结合部门决算绩效评价指标体系，定期开展部门决算绩效评价相关工作，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

（五）单位内控制度建设情况

（一）不相容岗位相互分离。通过合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，并实施相应的分离措施（尤其是关键岗位），最终形成相互制约、相互监督的工作机制。

（二）内部授权审批控制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，并建立重大事项集体决策制度，使相关工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

  （三）归口管理。根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，成立工作小组，对有关经济活动实行统一管理（简称权责对等基础上的统一管理）。

（四）预算控制。强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。

（五）财产保护控制。建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

（六）会计控制。建立健全本单位财会管理制度，包括加强会计机构建设，合理设置会计岗位，强化会计人员岗位责任制，努力提高会计人员业务水平，规范会计基础工作，加强会计档案管理，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告处理程序。

（七）档案材料控制。要求单位根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，并要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入700.50万元，其中：基本支出700.50（包含工资福利收支683.46万元，商品和服务支出17.04万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元0。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入748.55万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入748.54万元，其他收入0.008万元。本年总支出748.54万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入69.22万元，支出69.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年，我单位“三公”经费预算支出为11000元（其中：公务用车运行维护费10000元；公务接待费1000元）。

“三公”经费决算支出为11930.47元（其中：公务用车运行维护费11930.47元；公务接待费0元）。

（四）资金管理情况

按照《财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照财务管理制度规定执行，统筹安排，专款专用。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

1.数量指标：党建活动开展情况等16项指标，全部完成16项；2.质量指标：经费公开比率等5项指标都已完成；3.时效指标：各项工作完成率为100%，达到预定目标。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：提升教育教学质量，促进教育事业发展。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标︰服务对象满意度为90%，达到预定目标。

2.绩效目标未完成原因分析

本单位没有未完成的绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 教育各种奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况

做好本部门人员经费保障，按规定落实干部职工各种待遇，确保部门正常履职。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。

2.项目2 师训课改及名师工作室专项经费——师训课改专项经费项目绩效目标完成情况

校（园）长以省内外名校为目标基地，采取“送出去、请进来”的方式，通过考察、学习、调研、主题研讨、自主研修等实施培训；高中教师以省内一级一等完中和省外教育发达地区高中学校为目标基地，每年两批分学科、分年段进行培训；初中学校以州内、省内和省外教育发达地区学校为目标基地，每年两批分区域、分学科、分年段进行培训；小学以市内、州内、省内和省外教育发达地区学校为目标基地，每年两批分区域、分学科、分年段进行培训。立足一线的需求，每年聘请知名专家针对中小学开展综合性、学科类培训，利用本土优秀教师开展入职前新教师培训与入职后培训。

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分96.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

为增强我单位绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，我单位开展了一系列卓有成效的举措，主要做法如下：

1.对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年同期数据和2022年部门支出情况进行比较分析。

2.查阅2023年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。

3.对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

4.结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出绩效跟踪自评报告。

六、存在问题及原因

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价，还需要更进一步思考。

2.不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有、针对性地发现问题，分析问题，提出解决方案。

3.财务会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

七、整改措施及建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细化、分类的业务工作，着重进行管理，以便更好地进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

单位名称（盖章）：开远市教育科学研究所

                                 2024年3月29日