开远市第二幼儿园2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第二幼儿园2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第二幼儿园2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实行保教相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务社会服务家长的任务。

2.机构设置及人员情况

开远市第二幼儿园，成立于1984年，系隶属于开远市教育体育局的全额拨款事业单位。现住所：开远市祥云路1093号；截至2023年12月在职在编人员24人（其中专业技术人员23人、工勤人员1人），编制数34人，退休人员21人，另外，合同制教职工22人，临聘教职工53人。开设24个班级，在册幼儿园人数735人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

规范过程管理，继续园部倡导三性三效（创造性、能动性、开拓性）、（效率、效益、效能）。 进一步修订、制定切实可行的幼儿园规章制度，做到工作有章可循，有法可依。组织全体保教人员培训、指导；提高幼儿园以游戏为核心的课程建设能力。严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价；进一步做好幼儿园食堂6T管理，细化各项常规工作及台账记录。严格教师日常管理；做好家长工作，增进家园互动；夯实各项工作，突破办学短板；加强幼儿园园本活动，幼儿发展评价的研究。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实幼儿资助政策，确保建档立卡贫困幼儿全覆盖；党对保教工作的全面领导；加强教师队伍建设；推动保育教育融合发展；维护幼儿园和谐安全稳定；接受上级幼儿园办园行为督导评估；完善外聘人员的管理，努力提高外聘人员的工资福利待遇；向更高等级幼儿园发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我单位已逐步建立健全内控制度。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入501.1万元，其中：基本支出501.1万元（包含工资福利收支493.52万元，商品和服务支出6.83万元，对个人和家庭的补助收支0.74万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入747.32万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入747.32万元，其他收入0万元。本年总支出747.32万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入246.22万元，支出246.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

单位2023年年初预算“三公”经费0.8万元，2023年决算“三公”经费0万元。

（四）资金管理情况

单位资金由财政部门统一管理，符合收支两条线的规定。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年设定产出绩效指标53条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标50条。

（2）效益指标完成情况

2023年设定效益指标1条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标1条。

（3）满意度指标完成情况

2023年设定满意度指标2条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标2条。

2.绩效目标未完成原因分析

未完成的绩效目标分别为：1.接受幼儿园办园行为督导评估，原因是本年度上级未安排此项工作；2.幼儿体质健康标准测试达标率，原因是接到上级通知取消当年检测；3.教师培训费占年度公用经费总额比例，原因是单位资金紧缺，不能够按比例保障培训费支出。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1—2022年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2023年12月31日15条指标全部按计划完成。

2.项目2－2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2023年12月31日15条指标全部按计划完成。

3.项目3－2023年中央疫情防控财力补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2023年12月31日15条指标全部按计划完成。

4.项目4－开远市第二幼儿园办公经费补助资金绩效目标完成情况：产出指标11条，效益指标1条，满意度指标3条，截至2023年12月31日15条指标全部按计划完成。

5.项目5－2023年公办幼儿园合同制教师补助经费目标完成情况：产出指标1条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2023年12月31日3条指标全部按计划完成。

6.项目6－2023年校园安保专项经费目标完成情况：产出指标4条，效益指标2条，满意度指标2条，截至2023年12月31日8条指标全部按计划完成。

7.项目7－教育各种奖励性绩效经费目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2023年12月31日6条指标全部按计划完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.9分，评价等级为“优”。

项目1—2022年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2—2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3—2023年中央疫情防控财力补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4－开远市第二幼儿园办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5—2023年公办幼儿园合同制教师补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6—2023年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7－教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

暂无

六、存在问题及原因

暂无

七、整改措施及建议

暂无

单位名称（盖章）：开远市第二幼儿园

             2024 年 4 月 2 日