开远市第一幼儿园2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第一幼儿园2023年度

部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第一幼儿园2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

部门职能是对3—6周岁学龄前幼儿实施保育和教育，促进其身心和谐发展，为家长参加工作、学习提供便利条件。

2.机构设置及人员情况

开远市第一幼儿园是全额拨款事业单位，内设办公室、总务处、教研室、医务室、财务室五个机构。2023年编制数为36人，在职人数为31人，退休人数为19人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

造一个安全和谐的学习和生活环境，扩大办园规模，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境 。

2.以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

3.质量为本，保教中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注困难幼儿，打赢脱贫攻坚战。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进体育锻炼，为幼儿终身发展夯实基础。

5.“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

7.加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

8.加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

9.加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

幼儿园办公室、总务处、教研室、医务室、财务室相互协调、积极配合，认真履行自己的职责，做好幼儿园各方面工作，为幼儿园的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

（五）单位内控制度建设情况

制定了内部管理控制制度，内部管理控制制度比较健全。内控评估存在部分问题，已按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算批复》2023年部门预算收入573.08万元，其中：基本支出573.08万元（包含工资福利收支562.13万元，商品和服务支出8.37万元，对个人和家庭的补助收支2.58万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入769.48万元，其中：上年结转结余1.02万元，本年财政拨款收入768.46万元，其他收入0万元。本年总支出769.48万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入147.27万元，支出147.27万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市第一幼儿园部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。

（四）资金管理情况

资金的管理和使用严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办园的方针，如实反映财务状况，依法组织收入，努力节约支出，建立健全财务制度。资金使用规范，资金的使用都是公开透明，预算执行进度到位，不存在大量结余资金，财务核算合法合规。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年部门整体支出设定45条产出指标，截至2023年12月31日，完成44条。

（2）效益指标完成情况

2023年部门整体支出设定1条效益指标，截至2023年12月31日，完成1条。

（3）满意度指标完成情况

2023年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2023年12月31日，完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为〉=5%，实际为0.8%，原因为：幼儿园的培训都是按照上级部门的通知派出教师，本年和上年相比培训费支出已经有所增加，完成了部分目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.办公经费补助资金绩效目标完成情况

该项目2023年实际到位资金119.94万元，已使用资金119.94万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费的使用让幼儿园办学能力有所提升，保障了幼儿园保教工作顺利开展，促进了学前教育事业健康发展。

2.公办幼儿园合同制教师补助经费绩效目标完成情况

该项目2023年实际到位资金18.60万元，已使用资金18.60万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费的使用保障了合同教师的工资待遇，确保了幼儿园教师的稳定，保障了幼儿园保教工作顺利开展。

3.校园安保专项经费绩效目标完成情况

该项目2023年实际到位资金6.85万元，已使用资金6.85万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费的使用加强了校园安保建设，确保了校园安全，幼儿园没有安全事故发生，保障了幼儿园保育教育活动正常开展。

4.学前教育家庭经济困难学生资助资金绩效目标完成情况

该项目2023年实际到位资金0.36万元，已使用资金0.36万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费是对家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童入园给予资助，维护教育公平。全面提升学前教育的整体水平。我园积极落实资助政策，资助金发放及时，确保了家庭经济困难儿童、孤儿、残疾儿童权益。

5.教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况

该项目2023年实际到位资金0.5万元，已使用资金0.5万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费是用来奖励业务水平较高教师的，经费的使用提高了教师工作积极性，促进了教育快速发展。

6.师训课改经费绩效目标完成情况

该项目上年结余0.65万元，2023年已使用资金0.65万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费为教师外出培训提供了资金支持，提高了教师业务水平，保障了幼儿园保教工作顺利开展。

7.校园安全技防经费绩效目标完成情况

该项目上年结余0.37万元，2023年已使用资金0.37万元，年末没有结余，资金使用率100%。该项经费使用完善了校园安防设施设备，提高了安防能力，保障了校园安全。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分95.75分，评价等级为“优”。

办公经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

公办幼儿园合同制教师补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

学前教育家庭经济困难学生资助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

师训课改经费自评得分100分，评价等级为“优”。

校园安全技防经费自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动幼儿园的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合幼儿园的年度工作计划，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

六、存在问题及原因

绩效指标不够全面完整，绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化。

七、整改措施及建议

单位内部各个部门加强协调合作，完善各项指标，让目标更细化更科学合理。加强预算绩效管理，增强预算约束力。

单位名称（盖章）：开远市第一幼儿园

                2024年4月2日