开远市教育体育局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市教育体育局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市教育体育局2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。机关行政编制23名。

（二）年度工作目标及重点工作任务

党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；全面落实资助政策，确保建档立卡贫困子女全覆盖；推动教育体育融合发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

提升学前教育普及普惠水平；推进义务教育优质均衡发展；推进普及高中阶段教育；绿美校园建设；云南省学校体育综合改革试点县建设工作；全国青少年校园足球试点县工作；推动体育产业日益成为开远经济新的增长点；持续推进义务教育优质均衡发展县创建；落实教育奋进西部先进行列行动计划，力争通过国家学前教育普及普惠县创建国家级督导评审，加快推进凤凰、彩云等4所公办幼儿园建设；抓好固定资产投资和招商引资工作，完成年度目标任务；完善学生视力健康档案、强化视力管理；支持和规范民办教育发展。实行分类管理，实行差别化的扶持政策，依法规范招生行为，规范办学行为，推动民办学校特色发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.我局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，成立了预算绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，由领导小组办公室统筹安排、统一部署，预算绩效管理工作。

2.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门（党组）会议等形式研究年度预算绩效管理工作的。

3.坚持采取“谁花钱、谁负责”的原则，在制定预算绩效目标时要求各科室按照工作目标制定绩效目标，使绩效目标更符合工作内容；在项目绩效自评或接受评价时，由相应科室牵头，财务科配合，以便得出更能体现预算资金使用效益的评价结果。

（五）单位内控制度建设情况

按照内部控制规范建设要求，不断加强自身的内部控制制度建设，结合教体局日常业务和工作实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，搭建适合局机关实际的内部控制体系，建立了《开远市教育体育局预算管理制度》《开远市教育体育局收支管理制度》《开远市教育体育局财务管理制度》《开远市教育体育局事务管理制度》等10多个单位管理层面及业务管理层面的内控制度。并在实际执行中，不断健全完善。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市教育体育局2023年部门预算批复》2023年部门预算收入8151.27万元，其中：基本支出3440.17万元（包含工资福利收支542.10万元，商品和服务支出1534.84万元，对个人和家庭的补助收支1363.23万元）；项目支出安排预算为4711.10万元，包括2023年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费项目60.00万元，师训课改及名师工作室专项经费项目80.00万元，义务教育质量监测购买服务专项资金项目15.00万元，激励优秀学生奖励经费项目130.00万元，全民健身及体育活动经费项目40万元，中小学奖励性绩效经费项目900.00万元，驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目5万元，教育各种奖励性绩效经费项目225.00万元，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费项目154.00万元，足球省队共建补助经费项目60.00万元，2023年职教扶贫东西协作配套经费项目2.10万元，改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目2000.00万元，全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费项目5.00万元，校园安保专项经费项目400.00万元，智慧校园安防建设专项经费项目200.00万元，老年人体育活动经费项目20.00万元，督导室工作经费项目5.00万元，公办幼儿园合同制教师补助经费项目360.00万元，足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费项目50.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入11846.21万元，其中：上年结转结余1611.01万元，本年财政拨款收入10207.78万元，其他收入27.42万元。本年总支出10239.94万元，支付进度为86.44%。其中：项目实际收入10701.2万元，支出9300.85万元，项目资金执行率为86.91%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

备注：2021年州本级体育彩票公益金全民健身活动专项经费、2022年第一批州本级体育彩票公益金项目补助资金、2022年社区全民健身志愿服务活动经费、2022年体彩公益金（省对下）项目补助资金上年已做绩效自评，本年项目支出绩效自评表中未含该四个项目。

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公经费”预算批复金额为8.90万元，其中：公务用车运行费3.80万元，公务接待费5.10万元。2023年“三公经费”决算数为2.99万元，其中：公务用车运行费2.19万元，公务接待费0.80万元，我单位“三公经费”决算数未超预算金额。

（四）资金管理情况

严格按照《财务管理办法》执行，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照财务管理制度规定执行，统筹安排，专款专用。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

22项数量指标、14项质量指标、2项成本指标、1项时效指标，除质量指标中“学前教育三年毛入园率”“九年义务教育巩固率”“高中阶段毛入学率”三项指标因州级还未返回数据无法确定是否完成，“预算执行率”因受疫情影响，二青会未开展，二青会账中有上年结转资金较大，导致本年预算执行率未达到年度指标值外，其余指标已全部完成。

（2）效益指标完成情况

调动教师工作积极性有所提升

继续推进基础教育学校校长职级制改革工作

促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业

（3）满意度指标完成情况

群众满意度85%，教职工满意度85%。

2.绩效目标未完成原因分析

“预算执行率”是因受疫情影响，二青会未开展，二青会账中有上年结转资金较大，导致本年预算执行率未达到年度指标值。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2022年组织专项经费项目绩效目标完成情况

2023年，工委办负责2022年组织专项经费共计0.28万元，主要用于补充2023年万名党员进党校培训饮用水列支培训达到预期效果。

2.安排2023年组织专项经费绩效目标完成情况

2023年，工委办负责2023年组织专项经费共计0.27万元，主要用于补充2023年万名党员进党校培训。其中培训饮用水列支0.08元，结业证书制作费0.19元，共计0.27万元，培训达到预期效果。

3.2023年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效目标完成情况

2023年，工委办负责的2023年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费共计金额1.20万元，其中列支“两新组织”党组织办公用品补助0.46万元，两新组织党组织书记工作经费0.6万元，购买“鲍卫忠”学习书籍0.14万元，累计列支1.20万元。有效保障“两新”组织党组织工作顺利开展。

4.师训课改及名师工作室专项经费项目绩效目标完成情况

进一步加强名师工作室管理，确保名师工作室各项工作正常、有序运行，调动广大教师的积极性，培养高质量优秀教师，促进了开远市人才的培养。

5.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助项目绩效目标完成情况

保障了2023年义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

6.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目绩效目标完成情况

驻开8家厂矿的退休教师共计262人，每人每年需3个节日慰问金300.00元。项目资金5万元全部来源开远市财政局安排项款，已全部用完。通过驻开国有企业退休教师认真细致地工作，让退休教师感受到组织的关心、温暖，增进对工作的认可。让退休教师在日常工作中大力支持退管办所开展的工作，使工作得以顺利开展。

7.2023年中央疫情防控财力补助资金项目绩效目标完成情况

按照各级统一要求，有序组织全市师生核酸检测，按时完成规定核酸检测，未造成学校规模性疫情，保障了集体系统安全稳定。

8.2023年市级防治艾滋病第二批常规经费项目绩效目标完成情况

开展多种形式的防艾宣传教育活动，进一步提高了师生对防治艾滋病的认识，使防艾宣传教育活动收到了较好的效果。

9.2023年创文专项经费项目绩效目标完成情况

不断加强和改进未成年人思想道德建设工作。一是突出思想价值引领，筑牢理想信念根基。持续办好思政课，加强“两个文化”教育，做好先进典型选树宣传。二是丰富育人活动载体，织密五育并举网络。提升智育水平，全面加强体育工作，丰富美育实践活动，抓实劳动教育，加强心理健康教育。三是完善协同育人机制，夯实健康成长阵地。突出学校教育主阵地，深入推进家庭教育，拓宽社会教育资源，强化未成年人司法保护，落实教育惠民，推动“双减”提质增效。四是营造良好社会环境，凝聚齐抓共管合力。推动校园周边环境治理，营造良好网络环境，强化媒体宣传力度。进一步提升学生、家长满意度。

10.开远市儿童青少年心理健康调查及干预技术服务资金项目绩效目标完成情况

完成5000名留守儿童心理健康调查和376名高危群体学生心理干预工作，并对全市中小学专兼职心理健康教师开展教育培训2期。

11.督导室工作补助经费项目绩效目标完成情况

保障责任督学兼职开展督导工作，保障教育督导部门对责任督学进行日常管理，确保全市各督学责任区教育督导工作有序有效开展，通过各种常规督导、专项督导，促进全市学校、幼儿园办学（园）行为、水平不断规范和提高，发挥教育督导职能，促进全市教育均衡发展程度不断提高。

12.义务教育质量监测购买服务补助资金项目绩效目标完成情况

开远市2023年国家义务教育质量监测工作组工作机构组建、制定工作计划，安排部署、学习培训、信息上报，测试工作准备、正式监测，监测工具保管和回邮等各个环节工作中，认识到位，认真细致，熟记程序，准确规范操作，圆满完成各项监测工作，整个过程未出现信息误报、迟报，测试现场准备不足，正式监测操作失误等问题，完成了既定目标。

13.2023年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费项目绩效目标完成情况

切实加强了红河州中小学学科带头人和骨干教师队伍的培养和管理，充分发挥学科带头人和骨干教师队伍的示范和辐射作用，建设了一支具有现代教育理念和创新精神的高素质教师队伍。

14.教育各种奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况

确保优秀教师、优秀教育工作者、优秀班主任及优秀法制副校长、德育先进集体、先进德育工作者、优秀团干部、优秀少先队辅导员评选工作依计划顺利进行，让广大教师及教育工作者感受到党和政府对其工作的肯定、关心及问候。打造一批优秀的名校长、名教师，开展优秀校（园）长、学科带头人、骨干教师、教坛新秀。

15.2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目绩效目标的实际实现情况

（1）产出指标完成情况

一是“普惠性民办幼儿园数量（个）”的年度指标值为21所，由于1所幼儿园终止办园（开远市旧寨蓝天幼儿园于2022年12月26日终止办园）未拨付，调整后指标值为普惠性民办幼儿园数量20所，实际完成值为普惠性民办幼儿园数量20所，达到预期目标。

二是“普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）”的年度指标值为3440人，由于1所幼儿园终止办园（开远市旧寨蓝天幼儿园于2022年12月26日终止办园）未拨付，调整后指标值为3386人，实际完成值为普惠性民办幼儿园在园幼儿数3386人，达到预期目标。

三是“2023年12月底资金下达率（%）”的指标完成率为100%。2023年普惠性民办幼儿园奖补资金68.8万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，2023年12月底资金下达率100%，达到预期目标。

（2）效益指标完成情况

“普惠性民办幼儿园覆盖率”的指标完成率为86.02%。2023年全国教育事业统计主要结果显示，我市普惠性民办幼儿园覆盖率86.02%，达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况

一是“幼儿家长满意度≥90%”的指标完成率为100%。根据满意度调查结果，学前教育学生满意度为100%，达到年度预期目标。

16.普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

一是“普惠性民办幼儿园数（个） ”的年度指标值为21所，由于1所幼儿园终止办园（开远市旧寨蓝天幼儿园于2022年12月26日终止办园）未拨付，调整后指标值为普惠性民办幼儿园数量20所，实际完成值为普惠性民办幼儿园数量20所，达到预期目标。

二是“普惠性民办幼儿园在园幼儿数（人）”的年度指标值为3850人，由于1所幼儿园终止办园（开远市旧寨蓝天幼儿园于2022年12月26日终止办园）未拨付，调整后指标值为3642人，实际完成值为普惠性民办幼儿园在园幼儿数3642人，达到预期目标。

三是“普惠性民办幼儿园补助覆盖率（%） ”的指标完成率为100%。2023年我市有普惠性民办幼儿园20所，实际拨付资金的普惠性民办幼儿园20所，普惠性民办幼儿园补助覆盖率为100%，达到年度预期目标。

四是“补助标准达标率（%）”的指标完成率为100%。普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准为400元/生.年，实际下达经费补助标准为400元/生.年，达到年度预期目标。

五是“补助资金到位率（%）”的指标完成率为100%。2023年普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金145.68万元当年到位，教体局及时将资金拨付给相关幼儿园，奖补资金当年到位率为100%，奖补资金下拨及时率为100%。

六是“普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准（元/生.年） ”的指标完成率为100%。2023普惠性民办幼儿园生均公用经费按400元/生.年补助标准下达，达到年度预期目标。

（2）效益指标完成情况

一是加快推动学前教育改革发展，达到年度预期目标。

二是“补助对象政策知晓率（%）”的指标完成率为100%。根据补助对象政策知晓率调查结果，补助对象政策知晓率为100%，达到年度预期目标。

三是我市幼儿3岁入园，6岁离园就读小学，学前教育年限为3年，达到年度预期目标。

（3）满意度指标完成情况

“群众满意度”的指标完成率为100%。根据群众满意度调查结果，群众满意度为100%，达到年度预期目标。

17.云南省2023年优秀教师奖励资金项目绩效目标完成情况。

通过表彰先进，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围。

18.2022年乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费项目绩效目标完成情况。

已按时足额对乡村从教15年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

19.2023年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目绩效目标完成情况。

已按时足额对乡村从教20年以上优秀教师给予奖励，对广大教师积极投身乡村教育事业起到激励作用，切实增强了乡村教师的责任感、使命感、荣誉感和自豪感。

20.2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金项目绩效目标完成情况。

通过从市级学校选派专任教师和教育管理人员到受援地乡镇以下学校支教，与当地教师形成教学团队，积极开展教研活动，加强了对受援学校教师的业务培训和教学指导，受援学校教育教学和育人管理能力得到有效提高。

21.安排教体局考试补助经费项目绩效目标完成情况

用于组织实施高考、中央特岗教师招聘考试所需办公用品、劳务费、考务费等支出，确保考试考务工作的正常开展。

22.2021年招生考试教育工作经费项目绩效目标完成情况

顺利完成高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、自学考试、中央特岗教师招聘考试等各项招生考试所需办公用品、劳务费、考务费等支出，确保考试考务工作的正常开展。

23.补拨2018至2022年教育费附加经费项目绩效目标完成情况

已完成碑格中心校网络综合布线、监控、IP广播建设并正常使用；十一中义务教育优质均衡实验设备采购款。

24.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市泸江小学校知源楼、开远市泸江小学校第一报告厅维修改造。已实现，评价结论为优。

25.2023年支持学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市中和营镇八家幼儿园建设项目。项目已开工，未完工，评价结论为良。

26.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市乐白道办事处中心小学200米环形跑道田径运动场及篮球场；开远市中和营镇中和营小学150米环形跑道田径运动场；开远市中和营镇云窝寺小学学生宿舍、学生食堂、篮球场；开远市羊街乡中心完小师生宿舍、学生食堂；开远市泸江小学校300米环形跑道运动场；开远市崇文小学校篮球场；开远市第九中学校大门。除了开远市乐白道办事处中心小学200米环形跑道田径运动场及篮球场因项目用地进行治理未完工以外，其余目标已实现，评价结论为优。

27.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市第九中学校道路等进行维修改造。已实现，评价结论为优。

28.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成凤凰中学建设项目前期规划手续办理；开远市第四中学学生宿舍1#完工并验收。完成凤凰中学建设项目可研编制及可研评审，开远市第四中学学生宿舍1#完工并验收，评价结论为优。

29.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市乐白道办事处田心小学综合楼、开远市东城小学科技教学楼、开远市东城小学临江校区篮球场等进行维修改造。已实现，评价结论为优。

30.2022年支持学前教育发展专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市彩云幼儿园和开远市中和营镇中心幼儿园建设项目前期工作，争取年内开工建设。开远市中和营镇中心幼儿园已开工建设；开远市彩云幼儿园办理用地划拨手续，评价结论为优。

31.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰中学初中教学楼1#；开远市凤凰小学教学综合楼、300米环形跑道田径运动场及100米直跑道；开远市羊街乡中心完小师生宿舍；开远市泸江小学校篮球场；开远市乐白道办事处中心小学篮球场建设。已完成开远市羊街乡中心完小师生宿舍、开远市泸江小学校篮球场建设；开远市乐白道办事处中心小学篮球场开工建设；开远市凤凰中学初中教学楼1#，开远市凤凰小学教学综合楼、300米环形跑道田径运动场及100米直跑道，正在编制可研，评价结论为中。

32.下达2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目州级配套补助资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学环形跑道田径运动场；建成开远市碑格乡中心小学教学楼；建成开远市第三中学校篮球场。已实现，评价结论为优。

33.2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学教学楼、学生宿舍维修改造；凤凰小学围墙、护坎及挡土墙建设。已实现，评价结论为优。

34.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成红河州凤凰体育公园5人制足球场建设及儿童活动设施建设。已实现，评价结论为优。

35.改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标完成情况

绩效目标是主要用于2023年春节及中秋节化解历史债务及支付工程款，保障农民工工资发放，避免出现农民工讨薪事件的发生。已实现，评价结论为优。

36.开远市凤凰彩云玉林幼儿园建设项目专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰幼儿园建设项目设计。已实现，评价结论为优。

37.开远市教育体育局2023年工程项目建设资金绩效目标完成情况

绩效目标是用于支付灵泉小学教学楼、崇文小学教学楼、开五中教学楼及食堂、大庄中心校及开十中整体搬迁项目、开十一中学生宿舍、小龙潭中心校学生宿舍、开二中400米环形跑道运动场、开十三中学生宿舍和开十四中300米环形跑道运动场、灵泉中心校400米塑胶运动场项目建设工程款。已实现，评价结论为优。

38.教育项目建设资金绩效目标完成情况

绩效目标是续建开远市凤凰幼儿园、开远市乐白道街道办事处阿得邑幼儿园；新建开远市彩云幼儿园；完成开远市第四中学学生宿舍1#－配套设备用房、开远市第八中学200米环形跑道运动场、开远市田心小学提升改造工程等中小学校项目建设。除了彩云幼儿园未开工以外，其余目标均已实现，评价结论为优。

39.开远市凤凰中学建设项目专项资金绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰中学建设项目可行性研究报告编制、初步设计、地质勘测等前期工作。已完成可研报告编制、初步设计，未完成地质勘察，评价结论为良。

40.开远市中和营镇八家幼儿园建设项目前期经费绩效目标完成情况

绩效目标是完成开远市中和营镇八家幼儿园建设项目可行性研究报告编制、地质勘察、初步设计等前期工作。已实现，评价结论为优。

41.开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费目标完成情况

绩效目标是完成开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目可行性研究报告编制、地质勘察、初步设计等前期工作。已完成可研报告编制、初步设计，未完成地质勘察，评价结论为良。

开远市2023年普通高中学生资助（助学金）绩效目标完成情况

落实普通高中国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭困难学生就学权力。

43.开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）绩效目标完成情况

充分发挥资助育人功能，做到既在经济上帮助学生，又在精神上培育学生，在能力上锻炼学生，实现资助与育人的双重功能。

44.2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效目标完成情况

足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，有效改善农村义务教育学生营养状况

45.2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）绩效目标完成情况

落实城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

46.2023年国家助学贷款奖励补助资金绩效目标完成情况

统筹安排资金，完善制度，确保国家助学贷款等政策落实到位。及时拨付资金，确保贷款资金按时发放，确保符合条件的学生及时足额获得资助。

开远市2023年普通高中脱贫家庭子女学费奖励资金绩效目标完成情况

帮助家庭经济困难的优秀本科学生顺利完成学业，当年任务已完成。

48.生源地助学贷款工作经费绩效目标完成情况

保障生源地信用助学贷款相关工作

49.“智慧校园安防建设专项经费”绩效目标完成情况

按照计划，完成2023年涉及项目学校配套的智慧校园设备设施提升建设，不断提升学校安全管理智慧化水平。

50.2021年州本级体育彩票公益金青少年（学生）体育活动专项经费绩效目标完成情况

已开展2020-2021中国足球发展基金会杯 中国城市少儿足球联赛开远赛区、2021年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第四届青少年校园足球最佳阵容比赛、红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛北部赛区分站赛、红河州2021年“中国体育彩票杯”校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛总决赛、2021年全国体校U系列线上游泳锦标赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生游泳比赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生篮球比赛、2021年全国体校U系列线上田径锦标赛、021年开远市校园啦啦操联赛总决赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中学生排球比赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市校园围棋秋季学期联赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生乒乓球比赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生羽毛球比赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生武术比赛、“中国体育彩票杯”2021年开远市中小学生田径运动会、2021年云南省青少年U系列举重锦标赛、2021年云南省青少年U系列击剑锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组击剑预赛、2021年云南省青少年U系列网球锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组网球预赛。

51.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标完成情况

已举办参加第二届中国青少年足球联赛预赛及系列社区运动会灵泉街道首届“灵泉杯”社区篮球争霸赛、迎晖社区重阳节社区趣味运动会、“和美中和营 健康村跑行”中国农民丰收节系列体育运动会、南正街社区“爱运动，健康过大年”趣味运动会、小龙潭镇新龙社区“悦享夕阳红·图强正当时”趣味运动会、“迎重阳、邻里情暖你我”趣味运动会、大庄乡2023年第三届“民族团结杯”全民健身乐跑赛暨趣味运动会。

52.2023年“乡村振兴杯”篮球赛补助州级资金绩效目标完成情况

已组织7个乡镇开展7次“乡村振兴杯”篮球赛

53.2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金绩效目标完成情况

完成体育创意产业园、全民健身中心5个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧8小时，全年接待671273人次。

54.2023年青少年体育活动（承办2023年全国U15青少年篮球联赛女子组南北大区赛）专项经费绩效目标完成情况

2023年4月5日至12日，2023年全国U15青少年篮球联赛女子组南北大区赛（开远赛区）在开远市体育创意产业园篮球馆正式举办，吸引了来自全国19个队伍300余名领队、教练员、运动员、裁判员参赛。

55.2022年社区运动会经费绩效目标完成情况

组织开展2022年开远市第1届三对三街头篮球对抗赛，100余人19支队伍参与。

56.2023年社会体育指导员培训州级资金绩效目标完成情况

完成2024年完成三级体育社会指导员培训2次300人次，2023年红河州中小学校长、体育教师篮球、排球、跳绳专项培训班3次300余人，积极参加州局二级社会体育指导员培训1次以，获批二级社会体育指导员7人。

57.2022年体育协会活动补助经费绩效目标完成情况

积极组织各类体育赛事活动12次，参与人数6300余人。参与协会主要有足协、篮协、游泳协会、乒乓球协会、武术协会、老年体协等。

58.2023年开远市体育场馆免费低收费开放专项经费绩效目标完成情况

完成体育创意产业园、全民健身中心5个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧8小时，全年接待671273人次。

59.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营及比赛经费绩效目标完成情况

2022年8月14日至18日，2022年云南青少年校园足球夏令营活动暨第五届青少年校园足球最佳阵容比赛在开远举行，通过足球技术测试、比赛和运动数据分析，经专家组集体评议完成人才选拔。参与人员州市数16个，参与运动员1500余人。

60.2023年开远市体育场馆免费低收费开放中央补助资金绩效目标完成情况

完成体育创意产业园、全民健身中心5个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，免费或低收费开放天数≧330天，每天免费或低收费开放时长≧8小时，全年接待671273人次。

61.全民健身及体育活动经费绩效目标完成情况

2023年共开展体育赛事、培训活动72次，其中国家级赛事4次，省级比赛11次，州级比赛3次，参赛人数达23793人次。

62.2023年下半年全民健身体育赛事活动经费绩效目标完成情况

2023年下半年共开展体育赛事、培训活动43次，参赛人数达14689人次。

63.2023年开远市第五届半程马拉松邀请赛经费绩效目标完成情况

经费用于组织2023“运动开远、活力开远”凤凰湖荧光夜跑活动。2023年11月11日完成赛事活动，参赛人数1080人。

64.开远市中小学生体育系列赛事经费绩效目标完成情况

全年组织开展各级各类青少年体育赛事活动21项，参赛人数8826人。

65.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效目标完成情况

已完成组织开展2023年开远市第八届机关、乡镇（街道）“复兴杯”五人制足球联谊赛1次，2023年开远市第七届俱乐部“复兴杯”五人制足球联谊赛1次，2023年开远市第二十届“复兴杯”十一人制足球赛1次。参赛队伍62支，参赛总人数1350余人。

66.2023年第四届“中国足球发展基金会杯”中国城市少儿足球联赛经费绩效目标完成情况

比赛于2023年8月17日完成，实际参赛城市队伍12个，参赛运动队40支，参赛人数660余人。

67.老年人体育活动经费绩效目标完成情况

2023年，开远老体协天天有活动，月月有赛事。国家级、省级、州级、市县级，持续不断，硕果累累。一年来，具有一定规模的赛事、活动共计186次。其中：参加国家级赛事2次、省级赛事2次、州级赛事9次、市县级赛事、活动76次、其他赛事、活动97次。枫叶红艺术团、紫荆花艺术团参加各级、各类演出各25场，乒乓球协会、门球协会参加各级各类赛事各20次，其他协会结合自身实际参加了各级各类赛事和活动5次以上。

68.2023年开远市“复兴杯”乒乓球团体邀请赛经费绩效目标完成情况

2023年5月2日组织完成比赛，共有来自开远、昆明、曲靖、普洱、蒙自、个旧等市内外83支队伍275名运动员参赛。

690.2023年全国（U15）青少年篮球联赛女子组南北区比赛（开远赛区）经费绩效目标完成情况

2023年4月5日至12日，2023年全国U15青少年篮球联赛女子组南北大区赛（开远赛区）在开远市体育创意产业园篮球馆正式举办，吸引了来自全国19个队伍300余名领队、教练员、运动员、裁判员参赛。

70.全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费绩效目标完成情况

已开展保障儿童青少年近视综合防控工作常态化工作正常开展。全年开展儿童青少年视力检测81976人次。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

1.2022年组织专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.安排2023年组织专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.2023年组织专项经费及“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.师训课改及名师工作室专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.2023年中央疫情防控财力补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.2023年市级防治艾滋病第二批常规经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.2023年创文专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.开远市儿童青少年心理健康调查及干预技术服务资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.督导室工作补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.义务教育质量监测购买服务补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.2023年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.教育各种奖励性绩效经费项目绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

15.2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16. 普惠性民办幼儿园生均公用经费补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.云南省2023年优秀教师奖励资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.2022年乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“良”。

19.2023年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2022年第一批三区人才计划教师专项中央补助资金项目绩效自评得分95分，评价等级为“良”。

21.安排教体局考试补助经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

22.2021年招生考试教育工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

23.补拨2018至2022年教育费附加经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

24.2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）省州级资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

25.2023年支持学前教育发展专项资金项目绩效自评得分80分，评价等级为“良”。

26.2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央省级补助资金项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

27.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

28.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金项目绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

29.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

30.2022年支持学前教育发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

31.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目绩效自评得分78分，评价等级为“中”。

32.下达2021年及以前年度全面改薄和能力提升项目州级配套补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

33.2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

34.2021年全民健身设施补短板工程中央基建投资预算专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

35.改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

36.开远市凤凰彩云玉林幼儿园建设项目专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

37.开远市教育体育局2023年工程项目建设资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

38.教育项目建设资金项目绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

39.开远市凤凰中学建设项目专项资金项目绩效自评得分89分，评价等级为“良”。

40.开远市中和营镇八家幼儿园建设项目前期经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

41.开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费项目绩效自评得分88分，评价等级为“良”。

42.开远市2023年普通高中学生资助（助学金）项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

43.开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

44.2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）绩效项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

45.2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

46.2023年国家助学贷款奖励补助资金绩效项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

47.开远市2023年普通高中脱贫家庭子女学费奖励资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

48.生源地助学贷款工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

49.智慧校园安防建设专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

50.2021年州本级体育彩票公益金青少年（学生）体育活动专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

51.2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

52.2023年“乡村振兴杯”篮球赛补助州级资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

53.2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

54.2023年青少年体育活动（承办2023年全国U15青少年篮球联赛女子组南北大区赛）专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

55.2022年社区运动会经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

56.2023年社会体育指导员培训州级资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

57.2022年体育协会活动补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

58.2023年开远市体育场馆免费低收费开放专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

59.2022年云南省青少年校园足球夏令营活动暨第五届最佳阵容训练营及比赛经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

60.2023年开远市体育场馆免费低收费开放中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

61. 全民健身及体育活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

62. 2023年下半年全民健身体育赛事活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

63.2023年开远市第五届半程马拉松邀请赛经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

64.开远市中小学生体育系列赛事经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

65.足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

66.2023年第四届“中国足球发展基金会杯”中国城市少儿足球联赛经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

67.老年人体育活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

68.2023年开远市“复兴杯”乒乓球团体邀请赛经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

69.2023年全国（U15）青少年篮球联赛女子组南北区比赛（开远赛区）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

70.全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，其他局领导任副组长，分管计财科工作的局领导为常务副组长。领导小组下设办公室在市教体局计财科，办公室主任由市教体局分管财务工作的副局长撒春敏同志兼任，教体局机关各科室长为成员，负责领导小组的日常工作。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据《开远市财政局关于印发开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，结合全局工作实际，制定了《开远市教育体育系统预算绩效管理办法》，具体明确了教体系统主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动的相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，各项资金由使用科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，提高财政资金的使用效益。积极配合市财政局对项目资金进行绩效跟踪管理。认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，提升财政支出绩效。

六、存在问题及原因

我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效目标编制需要不断地规范和完善。

七、整改措施及建议

我单位将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金使用管理的水平和效率。同时，加强绩效管理的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

                             开远市教育体育局

                                         2024 年 4 月9日