开远市第四中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第四中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第四中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责：实施普通高中学历教育，认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

2.机构设置及人员情况

开远市第四中学校2023年人员编制数191人，实有人数180人设9个内设机构。

（1）党委委员会：负责党员管理、教育、发展和监督工作。

（2）工会委员会：负责学校工会会员管理、开展工会文体活动。

（3）教务室：负责教育教学管理、普通高中招生、高考报名考试的组织与管理工作、高中学业水平考试组织与管理工作。

（4）教科室：负责教育教学科研、课题申报组织管理工作。

（5）政教室：负责学生德育思想教育工作。

（6）总务室：负责学校后勤工作、财务管理、资产管理工作。

（7）校安办；负责校园安全管理工作。

（8）信息技术中心：负责校园网络、办公计算机管理工作。

（9）校团委：负责学校团委组织管理工作。

（二）年度工作目标及重点工作任务

健全学校管理机制、完善管理制度，强化精细化管理力度。完成与开远市教育体育局签订的党建工作、党风廉政建设工作、教育教学工作 、校园安全工作等目标责任。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.确保省级“平安校园”复查顺利通过。

2.完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。

3.积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。

4.努力完成红河州教体局下达的120人的本科任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我校逐步建立、完善单位内部控制制度，并对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2023年开远市第四中学校预算收入部门预算收入3241.37万元，其中：基本支出3241.37（包含工资福利收支3196.53万元，商品和服务支出44.84万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4135.49万元，其中：上年结转结余11.47万元，本年财政拨款收入4124.02万元，其他收入0万元。本年总支出4135.49万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入595.32万元，支出595.32万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.2023年12月31日止我校公务接待为零不存在超过比例陪同人员，安排工作人员就餐多，导致陪餐人员超标情况。

2.我校现有编制内7座普通小型客车一台，2023年12月31日止，公务用车运行费3.61万元，较上年同期1.56万元，增加2.05万元。其主要原因：2023年12月预购燃油2.50万元，导致2023年度公务用车运行维护费较上年同期大幅增加。

3.《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》（开办发〔2017〕51号）、《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关差旅费等管理办法的通知》（开政办发〔2014〕149号）等文件规定，根据我校实际情况制定了相应的“公务接待、公出差、参加会议、各项培训”的审批制度和流程。

4.2023年12月31日止，无因公出国考察培训情况。

5.2023年12月31日止我校未发生会议费，其主要原因：学校严格管控外出学习培训的范围。

6.2023年12月31日止我校培训费21.77万元，较上年同期9.97万元增加11.80万元，其主要原因：2023年大幅增加线下培训活动。

（四）资金管理情况

严格执行资金管理的相关规定，收支两条线，专款专用。用票人及管票人相分离。不存在小金库、账外账的情况。及时清理往来款账务，保证资金使用效率。

对支付的各类款项，单据必须符合相关规定，审核手续齐全，签字完整。

出纳与银行及时对账，会计与出纳及时对账，做到账账相符、账证相符。我校现金方面采取的是网银转账收付形式，无现金收付，故无库存现金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标五十三项，其中五十项已全部完成，三项部分完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标三项，已全部完成

（3）满意度指标完成情况

满意度指标三项，已全部完成

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标五十三项，其中五十项已全部完成，三项部分完成：

（1）发放贫困助学金设定目标〉=200万元，实际完成107.18万元，主要原因是部分学生脱贫不符合资助条件。

（2）享受贫困助学金学生数〉=500人，实际完成369人，主要原因是部分学生脱贫不符合资助条件。

（3）学校每年新增图书，设定目标〉=500册，实际完成173册，主要原因是本年未增加图书采购计划。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1开远市2022年普通高中学生资助（助学金）中央直达专项资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

2.项目2红财教发〔2022〕54号2022年普通高中学生资助（助学金）省州补助资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

3.项目3红财教发〔2022〕57号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

4.项目4红财教发〔2023〕101号2023年普通高中生均公用经费州级补助资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

5.项目5红财教发〔2023〕116号开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）（第三批）省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

6.项目6红财教发〔2023〕116号开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）（第三批）州级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

7.项目7开远市2023年普通高中学生资助（助学金）（第三批）省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

8.项目8红财教发〔2023〕116号开远市2023年普通高中学生资助（助学金）（第三批）中央资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

9.项目9红财教发〔2023〕129号七彩云南校园“三大球”超级联赛（足球）项目参赛补助经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

10.项目10红财教发〔2023〕3号开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）第一批中央资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

11.项目11红财教发〔2023〕3号开远市2023年普通高中学生资助（助学金）第一批中央资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

12.项目12红财教发〔2023〕52号普通高中生均公用经费省级补助资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

13.项目13红财教发〔2023〕85号开远市2023年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

14.项目14红财教发〔2023〕86号开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

15.项目15红财教发〔2023〕86号开远市2023年普通高中学生资助（免学杂费）州级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

16.项目16红财教发〔2023〕86号开远市2023年普通高中学生资助（助学金）省级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

17.项目17红财教发〔2023〕86号开远市2023年普通高中学生资助（助学金）州级资金绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

18.项目18开财预字〔2022〕01号2022年普通高中学校生均公用经费（第一批）市级补助经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

19.项目19开财预字〔2023〕001号2023年教育收费返还经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

20.项目20开财预字〔2023〕001号开远市第四中学校篮球场提升改造项目经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

21.项目21开财预字〔2023〕001号普通高中教育收费返还经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

22.项目22开财预字〔2023〕01号2023年（第二批）校园安保专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

23.项目23开财预字〔2023〕01号2023年校园安保专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

24.项目24开财预字〔2023〕01号教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

25.项目25开财预字〔2023〕01号师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

26.项目26开财预字〔2023〕01号中小学奖励性绩效经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目20绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目21绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目22绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目23绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目24绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目25绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目26绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

项目监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效目标实现情况和预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

六、存在问题及原因

教学年度与会计年度存在差异：当年9月1日－次年8月31日为一个教学年度，会计年度1月1日－12月31日，所以绩效目标与教学目标实现在时间点上也存在一定差异。

七、整改措施及建议

无

单位名称（盖章）：开远市第四中学校

                          2024年04月02日