开远市西湖小学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市西湖小学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市西湖小学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

我校是义务教育小学阶段。职责是全面贯彻国家教育方针，立德树人，培养合格的社会主义建设者和接班人。

领导职数和内设机构：我校领导正职1人，副职3人，工会主席1人。内设机构有教务处、教科室、德育室、总务处、党政办公室。

内设机构各处室职责：教导处负责课程设置与安排；招生、新生编班及学籍管理；学生控辍保学及学生资助管理。科书预定，教学常规检查及考务工作。德育处负责班主任及辅导员管；做好学生思想教育工作，开展各类主题班队会。教科室负责教育教学科研工作，组织教师撰写论文、课题研究，推进课堂改革等。总务处负责门卫、保安管理培训；校产管理；学校基建管理及学生营养餐管理。党政办公室负责信息的上报和审核、制定计划及工作总结；做好会议记录；管理学校印鉴；学校人事管理，档案管理等。

2.机构设置及人员情况

开远市西湖小学校（原解化子弟小学）于2004年3月由驻昆解放军化肥厂移交开远市人民政府，现位于开远市化建路，属于城区小学，主要承担开远市西湖坝区小学义务教育工作。

开远市西湖小学校现有编制47人，在编在岗46人，退休教师20人；其中专任教师46人，副高级教师15人，一级教师29人，二级教师5人。学校共有17个教学班，在校学生714人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是贯彻落实党组织领导的校长负责制，着力把党的领导贯穿学校教育教学全过程、各方面，促进学校教育高质量发展。二是做好义务教育优质均衡发展提升工作。三是坚持立德树人，抓好未成年人思想道德建设，开展好体育、美育、劳动教育。四是落实“双减”，开展好课后服务活动。五是抓好教师队伍建设提升行动，优化教师绩效考核机制。六是全力推进“平安校园”建设和数字校园建设。七是抓好创文工作和校园文化建设。八是做好招生工作和控辍保学工作。九是推进联盟化办学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一、结合教育优质均衡检查，从校舍改造、运动场地扩建、设备投入、软件建设三个方面形成优良的办学条件；二、得到政府、教育体育局、解化集团的支持，置换场地，建成一块标准化五人制足球场和篮球场。三、以立德树人目的，打造一支师德过硬，业务精良的教师队伍。四、抓实德育工作，开展好未成年人思想道德建设，推进“五育并举”，落实“立德树人”根本任务。落实“双减”工作，实现“双升”，培养德智体美劳全面发展的学生；五、做好控辍保学和学生资助工作的政策宣传，做到零辍学，资助无遗漏。六、加大安防建设，按要求规范做好“三防”建设，积极创建“红河州平安校园”。为学生创造一个安全、和谐的学习环境。七、做好校园文化建设，以文化引领学校发展。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

管理制度健全，严格规范各项财务制度，在资金使用上，按照资金的使用范围，做到专款专用，不挪用，不占用，资金使用合法合规。预决算信息公开，设有财务公示栏，定期定时公开学校财务信息。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《关于下达2023年财政经费预算的通知》2023年部门预算收入936.27万元，其中：基本支出936.27万元（包含工资福利收支917.71万元，商品和服务支出17.88万元，对个人和家庭的补助收支0.67万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1,172.67万元，其中：上年结转结余21.46万元，本年财政拨款收入1,104.58万元，其他收入46.63万元。本年总支出1160.82万元，支付进度为98.99%。其中：项目实际收入252.30万元，支出240.45万元，项目资金执行率为95.30%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度我单位三公经费预算0.55万元，全年无三公经费支出，决算支出数0万元。

（四）资金管理情况

已建立财务管理办法，为单位资金管理提供制度保障。日常资金使用过程中，严格按照资金管理办法使用单位资金；同时不定期组织单位全体人员开展资金管理使用方面的培训，确保单位资金合规、高效进行使用，充分发挥资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共有47项三级指标，部分完成3项，未完成0项，总共有3项未完成，完成率93.62%。

（2）效益指标完成情况

效益指标共有3项，未完成0项，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共有3项，未完成0项，完成率100%.

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标未完成3项，其中：学年度教育教学论文指标值74篇，实际教学论文39篇，主要原因为本年度无市级以上论文评审活动开展；招收新生数量未完成，计划招收114人，实际新收入学生人数90人，主要原因为辖区内招生人数减少；教师培训费占年度公用经费总额比例10%未完成，主要原因为本年度培训活动较少，我单位教师外出培训机会少。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（特殊教育公用经费补助）项目绩效目标完成情况。

该项目主要为2023年城乡义务教育公用经费补助、特殊教育公用经费，其中城乡义务教育公用经费48.37万元，特殊教育经费3万元，上年结转结0万元。本年度内该项目全部支出完，无项目结余资金。

该项目绩效指标共7项，其中未完成1项，主要为教师培训费支出比例未完成，主要原因为本年度培训活动较少，我单位教师外出培训机会少。

项目2：2023年城乡义务教育补助经费营养改善计划补助资金项目绩效目标完成情况。

该项目为2023年城乡义务教育补助经费营养改善计划补助资金，共下拨经费63.03万元，本年度内该项目全部支出完成，无项目结余资金。

该项目绩效指标共10项，其中未完成项0项。

项目3：2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共5项，其中未完成0项。

项目4：2022年重大传染病防控中央补助资金项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共10项，其中未完成0项。

项目5：2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共4项，其中未完成0项。

项目6：2023年校园安保专项经费项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共6项，其中未完成0项。

项目7：2023年义务教育学校课后服务奖补资金项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共7项，其中未完成0项。

项目8：2023年课后服务经费项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共9项，其中未完成0项。

项目9：教育各种奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共3项，其中未完成0项。

项目10：中小学奖励性绩效经费项目绩效目标完成情况。

该项目绩效指标共4项，其中未完成0项。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分91.5分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分93.7分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分98.30分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

总结典型经验和做法，工作中的亮点、成绩等。

六、存在问题及原因

1.绩效指标不够明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。特殊教育经费支出不明确。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3.部分支出依据不充分

由于单位财务人员更换较快，账务交接处理有难处，导致在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全等情况。

七、整改措施及建议

加强《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

单位名称（盖章）：开远市西湖小学校

                           2024年3月25日