开远市东城小学2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市东城小学2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）学校概况

开远市东城小学开远市教育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工190人，全部属于财政全额拨款供养，190名教职工中188人为事业单位专业技术人员，1人为事业单位管理人员，1人为事业单位工勤人员。

1.职能职责

学校负责小学六年义务教育工作。

2.机构设置及人员情况

3.学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。党支部人员情况：党总支书记1人，总支副书记1人，党总支委员3人，党支部书记2人，党支部委员4人，党务工作者1人。

4.工会的工作职能

（1）充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

工会组织设工会主席1人，工会委员4人。

5.办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。办公室设主任1人，工作人员2人。

6.教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效地控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。教务处设主任1人，副主任1人，工作人员1人。

7.德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。德育处设主任1人，工作人员3人；少先队大队辅导员1人，少先队工作人员2人；团总支书记1人，支部书记2人，支部委员2人。

8.总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。总务处设总务主任1人，总务副主任1人，总务工作人员7人。

9.教科室工作职责

教科室是市教科所和校长室领导下开展教育科学研究的学校中层管理职能部门，设负责人1人 、工作人员2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

2.工作重点：

（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

（2）全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、“教育信息化建设”工程。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.学校文化建设；2.校本课程建设；3.教师队伍建设目标；4.学生发展目标；5.教科研发展目标；6.教育信息化建设目标；7.校园建设目标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

学校成立内部控制规范领导小组，全面负责内部控制规范的实施工作。制定并下发内部控制规范实施工作方案。中心办公室牵头草拟内部控制规范实施工作方案，与相关科室沟通意见并报领导班子审议后下发。各科室确定本科室内部控制实施工作联系人，并向办公室报送名单。开展本单位内部控制规范宣传和培训。办公室组织单位内各有关科室召开培训会，布置相关工作

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年预算批复》，2023年部门预算收入3178.23万元其中：基本支出3178.23万元（包含工资福利收支3110.17万元，商品和服务支出66.95万元，对个人和家庭的补助收支1.12万元）。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入4001.2万元，其中：上年结转结余79.23万元（课后服务费），本年财政拨款收入3736.88万元，其他收入185.09万元（课后服务费）。本年总支出4001.2万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入461.77万元，支出461.77万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

2023年部门收入财政拨款3736.88万元其中：基本支出3275.11万元（包含工资福利收支3196.3万元，商品和服务支出76.89万元，对个人和家庭的补助收支1.92万元）；项目支出安排预算为461.77万元，包括（1）、2023年义务教育公用经费255.10万元；（2）2023年义务教育营养餐改善计划资金146.14万元；（3）中华民族共同体意识教育专项资金10万元；（4）2023年特殊教育公用经费支出5.14万元；（5）2023年义务教育困难学生生活补助1.34万元；（6）2023年保安经费支出10.8万元；（7）2022年重大传染病防控中央补助资金0.1万元；（8）省对下民族宗教专项资金0.5万元；（9）2023年义务教育学校课后服务奖补资金2.3万元；（10）州级体育传统特色学校补助经费5万元；（11）体育场馆免费低收费开放专项经费5万元；（12）2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费10万元；（13）教育各种奖励性绩效经费1.55万元；（14）师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费0.7万元；（15）中小学奖励性绩效经费8.1万元。

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年我校公务接待费支出预算为10000元，1-12月公务接待费实际支出为0元，培训费：76190.50元。

从2023年1月至12月的费用支出情况可以说明我校严格控制公务接待，从2023年的培训费支出情况说明疫情结束后，我校外出培训的教师开始增长，今后的工作中，我校继续按规定严格控制“三公”经费，加强管理，也在政策规定的范围内，多让教师参与专业技能培训活动，提高学校教师的教育教学水平。

（四）资金管理情况

1.日常公用经费报销有领导认可签字，有实物验收签字，有经手人员签字，有复核人员签字，有用途说明。

2.建立健全内部控制管理制度。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好“三重一大”决策纪要记录；

3.为进一步规范学校内部管理，促进本单位遵守国家财经法规，健全内部控制制度，加强廉政建设，强化内部监督和风险控制，提高教育资金使用效益。按照《教育系统内部审计工作细则（试行）》要求，我校还成立内部审计工作小组，不定期对学校账目进行内审。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标一共87条，达到指标值86条，1条未完成指标值。

数量指标一共59条，58条已达到指标值，1条未完成指标值。

质量指标一共24条，都已达到指标值。

时效指标一共1条，都已达到指标值。

成本指标一共1条，都已达到指标值。

（2）效益指标完成情况

效益指标一共3条，都已达到指标值。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值。

2.绩效目标未完成原因分析

小布谷鸟合唱比赛，因市教体局2023年未举办。所以未完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1:2023年义务教育公用经费绩效目标已完成。

2.项目2:2023年义务教育营养餐改善计划资金绩效目标已完成。

3.项目3：中华民族共同体意识教育专项资金绩效目标已完成。

4.项目4:2023年特殊教育公用经费绩效目标已完成。

5.项目5:2023年义务教育困难学生生活补助绩效目标已完成。

6.项目6:2023年义务教育困难学生生活补助绩效目标已完成。

7.项目7:2023年保安经费绩效目标已完成。

8.项目8:2022年重大传染病防控中央补助资金绩效目标已完成。

9.项目9：省对下民族宗教专项资金绩效目标已完成。

10.项目10:2023年义务教育学校课后服务奖补资金绩效目标已完成。

11.项目11：州级体育传统特色学校补助经费绩效目标已完成。

12.项目12：体育场馆免费低收费开放专项经费绩效目标已完成。

13.项目13:2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效目标已完成。

14.项目14：教育各种奖励性绩效经费绩效目标已完成。

15.项目15：师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费绩效目标已完成。

16.项目16：中小学奖励性绩效经费绩效目标已完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.25分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

在实施绩效目标完成过程中，学校根据市财政、教育局的相关文件精神，制定了公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立了规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。努力确保教学业务与管理、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋（建筑物）及仪器设备的日常维护等方面资金的落实到位。教师培训费按照不低于学校年度公用经费预算总额的安排。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好决策纪要记录。

六、存在问题及原因

各科室已经找出2023年度部门整体和项目支出绩效运行监控存在的问题及原因（ 附：各科室2023年部门整体支出绩效目标开展情况）。

七、整改措施及建议

1.绩效目标评价在我校已经全面开展，开展组织及业务流程还需完善。

2.学校须严格执行批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出，因特殊情况需调整后逐级上报。

3.各科室内部应系统协调开展工作，避免一些重复劳动及费用重复。

附：各科室2023年部门整体支出绩效目标开展情况：

A.党总支部门2023年部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

东城小学党总支在上级部门的领导下，围绕学校办学思路，加强党建引领，完成了一年的工作，现将1-12月的工作汇报如下：

一、基本情况

（一）年度工作目标及工作重点

1.年度目标及工作重点

党建活动开展次数

2.对预期绩效实现程度的判断

综合学校项目指标实际，我处室能按照指标任务完成绩效。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

指标1：党建活动开展情况

党建活动开展次数完成情况：计划完成18次，已经完成20次。

按照党建计划开展党建活动，每月一次的主题党日活动12次、1次组织生活会、党员志愿服务活动4次、庆 “七一”活动1次，参观“翰墨扬清风 法治润民心”廉政法治书画摄影剪纸主题展1次，祖孙课堂拍摄活动1次。

指标2：党建宣传展板2块

党建宣传展板计划做2块，完成3块，10月份环雅校区做了2块一支部一品牌宣传展板，11月临江校区做了1块。

指标3：党员培训开展情况

党员培训计划开展2次，已经完成2次。7月16日1次，11月1日次。

指标4：走访慰问党员情况

走访慰问党员计划14人，已经完成14人。每年春节、“七一”建党节进行走访慰问60岁以上老党员，每次7人，两次共计14人。

指标5：党员活动室建设情况

党员活动室建设计划2个（临江校区1个，环雅校区1个），主要更新增设《习近平著作选读》第一卷、《习近平著作选读》第二卷、《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》等。

三、主要经验及做法

（一）加大宣传力度，营造党建氛围

党支部通过横幅、宣传栏、电子屏、美篇、公众平台、微信群，以及全体教职工大会、主题教育等多种形式，将党的方针政策、十九大、二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、党内活动等的开展情况进行切实有效的宣传。先后转发相关文件20余个，编写美篇20多篇。随处能学，随处能看，党史学习教育常态化。

（二）强化阵地建设，发挥堡垒作用

党支部是学校的政治核心和战斗堡垒，学校党员阵地建设升级项目的实施，进一步促进了学校党建工作的深入开展。党总支对党员活动室进行更新，增设《习近平著作选读》第一卷、《习近平著作选读》第二卷、《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍。

红色文化建设，两个校区都有红色文化长廊，党总支不定期对红色长廊里的宣传展板进行更新，让师生们漫步校园，途经红色文化长廊时能够感悟红色文化，传承红色精神，增强对中国共产党的认同。

（三）开展丰富多彩的党建活动。

1.继续开展党员与群众一对一牵手活动。以学校“青蓝工程”为契机，引导广大党员立足岗位，在各个岗位上发挥先锋模范作用，努力实现“一位领航党员树起一面先进旗帜，带出一批先进教育工作者”的行动目标。

2.继续开展“党员关爱贫困生”活动。各支部党员结成多个小组，每个小组帮扶一名贫困生，长期关注贫困生的学习和生活，深入班级或家庭了解该生的学习和生活中存在的困难和问题，及时给予关心和帮助。

3.开展“党员志愿服务”活动。本年度，共开展4次志愿服务活动。党员志愿服务活动让党旗高高飘扬在学校、社区、街道、村镇。

4.外出参观活动。为进一步加强党风廉政建设，弘扬清风正气，12月6日，组织党员参观“翰墨扬清风 法治润民心”廉政法治书画摄影剪纸主题展。

5、组织观影活动。5月，组织党员观看电影《长空之王》，11月观看《我本是高山》。让党员教师们进行精神的洗礼，党性的锤炼，灵魂的升华。

6、开设祖孙课堂。9月，退休党员黄金枝老师与孙女拍摄祖孙课堂第5期：古韵新姿 盛世绽放，展中华东方风韵，显旗袍时尚魅力，传中华传统文化。

四、存在问题及原因

1.教师工作任务繁重，开展活动时间受限，以至于活动形式相对单一。

2.党员教师敬业精神有待加强。教师职业光荣感彰显不够，个别教师失去动力源泉，无所欲无所求，没有工作激情。

五、整改措施及建议

B.教务处2022年部门整体支出绩效跟踪自评报告

一、年度工作目标及工作重点：

本学期我校的教务工作以学校计划为依据，本着“敬业、精业、务实、高效”的精神与工作态度，继续坚持教务、教学、教研共抓并举，从根本上转变教师的教育教学观念，充分调动他们的工作热情，勇于改革创新，大胆开拓进取，全面提高教学质量，现将主要工作情况总结如下：

二、项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.数量指标：

（1）召开家长会和家长委员会次数

完成情况：2023年两个学期家长已经完成。

（2）教师家访次数

完成情况：各处室领导、各班级班主任科任教师及时对需要家访的学生进行家访，目前完成20次。

（3）教学常规检查次数

完成情况：目前完成2，次10月下旬教务处联合教科室一起进行教学常规检查，并进行学校和班级的优秀作业评比。

（4）招收新生数量

完成情况：2023年完成招生803人。

2.质量指标：

（1）学生体质健康标准测试达标情况

完成情况：我校进行了学生体质健康标准测试达标检测，达标率等待测算。

（2）辍学情况

完成情况：我校无辍学情况。

（3）建档立卡贫困家庭子女辍学情况

完成情况：我校共有脱贫户学生15人，全部在校就读。

（4）学校听课制度落实情况

完成情况：我校教师通过各学段教研活动、片区教研活动、特岗轮岗教师汇报课完成了听课节数。

（5）实验教学使用情况

完成情况：校园建设中，环雅校区实验室用作教室。教学楼建好后将完善使用。

（6）巩固率

完成情况：我校今年毕业生499人，入学时494人，巩固率为98.9 %。

（7）小学毛入学情况

完成情况：本学期我校片区学生已全部就近入学。

（8）小学六年完学情况

完成情况：本学期我校学生全部完成学业。

（9）小学毕业生升学情况

完成情况：本学期我校学生全部升入初中。

（10）残障适龄儿童入学情况

完成情况：我校有残疾生7人，其中在校就读4人，2人送教，1人送关爱。

（11）教师、学生、家长对政府资助政策的知晓情况

完成情况：我校通过各种网络平台、宣传栏对教师、学生、家长进行政府资助政策宣传，教师、学生、家长对政策已经有所了解。

获得补助教师覆盖率

完成情况：获得补助教师覆盖率100%

3.社会效益

（1）九年义务教育巩固率

完成情况：九年义务教育巩固率100%

（2）补助对象政策知晓率

完成情况：补助对象政策知晓率100%

（3）受益学生人数

完成情况：受益学生人数116人

（4）学生满意度

完成情况：学生满意度100%

（5）家长满意度

完成情况：家长满意度100%

三、存在的问题及原因分析

1.教师业务学习只停留在表面上，不能扎实有效。

2.过分依赖制度，忽视教师专业发展的需要。

3.教务工作人员缺少，常规工作检查欠到位。

4.常规工作安排与落实缺少系统化管理。

5.教务管理人员在大多时间里被一些琐碎的事务性工作所拖累，在常规教学的检查、研究、指导。上精力不足，下的功夫不够。尤其是教学管理人员要努力把精力放在教学工作的管理研究当中。

四、建议

1.相关制度不够完善，由于学校规模的不断扩大，部分制度已经不能促进科任教师工作的积极性。

3.学校硬件设施、软件设施不足是制约我校教学工作的客观因素。

C.开远市东城小学教科室2023年预算项目支出自评报告

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

2023年1月至12月，教科室数量指标8项，质量指标3项，共11项，分别是开展教师培训，增加骨干教师数量，开展送教下乡工作，开展教学竞赛，开展读书学习研究活动，组织教师撰写教育教学论文投稿或竞赛，开展市级以上（含市级）立项科研课题研究，开展校际教师交流，参加各级各类教师培训和公开课，开展教学公开课，开展“青蓝工程”师徒结对。目前各项指标已达到预期完成次数。

2.对预期绩效实现程度的判断

结合已完成的绩效目标，我处室能按照指标任务完成绩效。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.教师培训开展次数。计划开展30次，目前已完成。

开展情况：教师积极参加各级各类培训，继续教育：红河州中小学教师履职晋级培训73人次，开远市教师全员培训154人次；公需科目培训学习192人次，外出培训和网络学习：国家级省级400余人次，州级100余人次，市级400余人次，校级培训700余人次。

2.骨干教师增加数量。计划增加2人，目前已完成。

完成情况：2023学年，学校推荐彭亭、姚晨龙参评开远市骨干教师，2人都成功评上，故现完成指标100%

3.开展送教下乡工作。计划开展1次，目前已完成。

完成情况：我校名师工作室、各年级学科组分别到中和营中心校，碑格中心校、小龙潭中心校送课下乡，涉及数学、语文、英语，美术等学科，超额下达完成指标。

4.开展教学竞赛次数。计划开展8次，目前已完成。

2023年1月至12月，教科室认真组织教师开展校级教学竞赛2次，参加市教科所组织的上级教学竞赛3次。赵颖老师获开远市思政主题教育说课竞赛二等奖；王海婷获云岭杯诗词讲解大赛开远市赛区小学教师组一等奖。周艳迪、孙余芳、骆艳、王雅迪、何欢5位老师在红河州课堂教学竞赛暨优秀课例评比活动中获奖，同时周艳迪老师在云南省第一届教育课堂教学竞赛获二等奖。全小清“寻味中秋 以劳育人”参加教育厅组织的劳动教育视频课获得省级精品课。

5.开展读书学习研究活动。计划开展2次，目前已完成。

完成情况：我校每个学期都要求每位教师都至少读一本与教育有关的书籍或党的理论著作，并且在学校设有教师阅览室，要求每位教师写读书心得或读书笔记。2023年4月14日，我校举行了“书香绘中国，经典永流传”读书节千人诵读活动。2023年7月组织学生和教师参加云南省云岭杯中华经典诵写大赛，20余人获开远市赛区小学组奖项。

6.学年度教育教学论文。计划获奖100篇，目前已完成。

完成情况：2023学年，东城小学参加市级论文竞赛获奖128篇。积极组织教师按时按质向《开远教育》投稿，共发表5篇，其中，杨娅老师的论文《课程思政融入小学数学课程教学的研究与实践》、赵颖老师的论文《回首来路漫漫，失志不改初心》、那晓颖老师的论文《初探“双减”背景下的课后服务发展状况——以开远市东城小学课后服务中的社团活动为例》，何玲老师的《以“古人谈读书”为例，探寻小学文言文教学》以及谢立俊老师的《作一个有智慧的班主任》共5论文篇论文在《开远教育》刊登。

7.市级以上（含市级）立项科研课题。计划立项2项，目前已完成。

完成情况： 2023学年，课题研究方面，我校向市教科所提交课题研究申请10项，被批准市级小课题立项6项，州级课题立项1项。目前还有2项州级课题在研。

8.校际教师交流次数。计划开展2次，目前已完成。

完成情况：2023学年，我校教师分别到中和营中心校、马者哨，大庄中心校、小龙潭中心校送教下乡。各学科教师参加城区小学片区学科教研活动等等，实现了校际的交流、学习。

9.教师参加各级各类培训和经验活动教师。计划覆盖率达到100%目前已完成。

开展情况：教师积极参加各级各类培训，继续教育：红河州中小学教师履职晋级培训73人次，开远市教师全员培训154人次；公需科目培训学习192人次，外出培训和网络学习：国家级省级400余人次，州级100余人次，市级400余人次，校级培训（含教育教学、师德师风、安全卫生等）700余人次。

9.教学公开课覆盖率。计划覆盖率达到100%，目前已完成。

完成情况：教科室本学年分别开展新调入、轮岗、跟岗教师汇报课、参加城区小学片区研讨课活动。除此以外，还有年级公开研讨课，要求50岁以下教师全部讲授公开课，确保每一位教师都参与公开课研讨活动，因此教学公开课覆盖率达到100%。

10.“青蓝工程”覆盖率。计划覆盖率达到30%，目前已完成。

完成情况：每一学年，学校注意加强对新教师，尤其是特岗、轮岗、跟岗教师、新调入教师的培养，2023学年安排80多位教师结40余个对子，颁发聘书给指导教师，要求结对教师按教科室要求完成了上课、评课任务。活动中承担指导任务的教师做到了课前耐心指导，课后点评细致；年轻教师做到了平时主动向指导教师求教，课后及时写出教学反思。学校将继续对“结对师徒”跟踪考评，师傅对徒弟进行帮扶情况。

四、主要经验及做法

1.统筹规划，做好工作计划。每一学年的教科研工作，学校都以市教科所工作计划为指导，以学校工作计划为核心，提前做好统筹规划，认真研究开展项目，写在教科研工作计划中，交由学校和上级部门把关预判，确定开展的必要性。

2.进一步规划完善学校教科研工作制度。每一学年，学校班子都会商讨推进进一步规范学校科研工作的制度化、规范化、科学化，着力提高学校教育科研水平，进一步促进教研的专业化发展，努力提高我校的办学水平和教育质量。

3.细化优化工作任务。近年来，我校教科室进一步细化优化工作任务，学校分为17个学科教研组，逐一按计划落实课堂教学活动，大力提高了校本教研的实效性和针对性，形成以“集体备课”为抓手，以“课堂”为主阵地的教研文化氛围，在每个年级教研组如火如荼地开展公开课展示活动，做到了共同进步，共同提高。

4.拓宽教研思路。教科室指导各教研组在以往教研活动的基础上，既删繁就简又反思创新，紧紧围绕学科教材用心开展活动，认真落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习、公开课、竞赛课、观摩培训等教研活动，在活动时，做到了把集体备课与反思交流活动结合起来，主题教研与理论学习结合起来，观摩培训和专业成长结合起来，课内教学和课外交流联系起来，做到了共同进步，共同提高。教师们也善于利用课余时间，就某个教学问题或教育现象，进行交流，发表评论，并努力获取有价值的教育教学经验。

五、存在问题及原因

1.教学就时间紧、任务重，但各部门开展的各项活动并无明显减少，各项活动在较短时间，密集开展，教师疲于应对。

2.一部分教研活动和教师培训的价值和意义不大，教师参与积极性不高。

六、整改措施及建议

1.继续做实、做细科研工作，紧紧围绕市教科所工作计划，以学校工作计划开展工作，提前做好统筹规划。

2.要认真解读学习《义务教育课程方案和课程标准》（2022年版），根据新课标的要求、以本校教学实际情况制定开展教科室工作。

3.开展教科研工作要以进一步促进教研的专业化发展为目标，努力提高我校的办学水平和教育质量。

4.丰富教科研活动的内容、形式，提高教师参与兴趣，提高教科研质量。

D.开远市东城小学德育处2023年度（德育处）整体和项目支出绩效运行监控自查报告

（一）绩效目标的实际实现程度

截至2023年12月，德育处三级指标中生活教育实践活动、开设兴趣社团、中华优秀传统文化活动、节能环保教育、普法教育指标已超额完成。家长学校活动、创建文明城市、假期特色作业评比活动、召开德育工作专题研究会议、红色文化教育活动、思想品德教育、开展民族文化活动、开展禁毒防艾知识宣传活动指标已全部完成。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.项目1绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

家长学校活动：预计完成2次，已完成2次，全部完成。

2023年5月开展好家长评选活动；2023年9月召开家长座谈会。

2.项目2绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

生活实践教育活动：预计完成16次，已完成41次，超额完成。

2023年2月至7月，2019级8班～13班在学校劳动教育基地农耕乐园中开展农耕活动；

2023年2月至7月，2018级4班～12班，2017级10个班走进劳动教育室开展生活实践教育活动；

2023年5月，组织2018级部分学生到校外劳动教育基地卧龙米业开展实践活动；

2023年9月起，2020级1班～8班在学校劳动教育基地农耕乐园中开展农耕活动；

2023年9月起，2018级1~12班走进劳动教育室开展生活实践教育活动。

3.项目3绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

思想品德教育活动：预计完成30次，已完成30次，全部完成。

2023年1月—12月，开展“知家乡，爱家乡”“生死救援正在继续 中国彰显大国担当”“心有榜样 行有力量”“铭记历史 缅怀英烈”“ 树国防观念 立报国之志”“回首开远历史 汲取奋进力量”“赓续红色血脉 传承红色基因”“观影知史，争做有为少年”思想品德教育；开展“承百年初心 树时代新人”“勿忘国耻 奋发向上”——2023年纪念“九·一八”事变92周年、“弘扬中华传统美德，争做东城美德少年”“铭记历史 弘扬抗美援朝精神”等30次思想品德教育活动。

4.项目4绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

节能环保教育：预计完成4次，已完成5次，超额完成。

2023年3月开展“彩绘轮胎 扮靓校园”节能环保手绘轮胎活动；“春风催新绿 环保正当时”节能环保线上教育活动。

2023年4月开展“绿色低碳，节能先行”节能环保主题演讲比赛；开展“童心巧手 变废为宝”手工作品活动。

2023年11月开展“培养环保意识 共创绿美校园”节能环保主题活动。

5.项目5绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

开展民族文化活动：预计完成1次，已完成1次，全部完成。

12月份举办2023年民族艺术体育节。

6.项目6绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

创建文明城市：预计完成2次，已完成2次，全部完成。

2023年4月，开展“做文明人 创文明城”主题教育活动

2023年10月开展“创建文明城市 共建美好家园”主题教育活动

7.项目7绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

开展禁毒防艾知识宣传活动：预计完成2次，已完成2次，尚未全部完成。

2023年6月，开展“健康人生 绿色无毒”国际禁毒日系列活动。

2023年10月底完成禁毒网络知识竞赛活动。

8.项目8绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

开设兴趣社团：预计完成20个项目，已完成47个项目，超额完成。

2023年1至12月课后服务社团活动开设体育、文艺、素质兴趣社团47项目，127个社团班级，社团覆盖率达98%以上。

9.项目9绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

普法教育：预计完成4次，已完成6次，超额完成。

2023年3月，开展“普法强基”主题班会；

2023年4月，组织120名学生代表到开远市法治宣传教育基地开展活动；

2023年4月，开展“国家安全 你我同行”主题升旗仪式，进行国家安全法律法规普及；

2023年6月开展“法治进校园 普法促成长”预防校园欺凌普法教育活动。

2023年10月“网络安全为人民，网络安全靠人民”

2023年12月“沐浴宪法阳光，做新时代法治少年”2023国家宪法日主题活动

10.项目10绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

中华优秀传统文化活动：预计完成1次，已完成7次，超额完成。

2023年1月，开展网上德育课堂开展了“神奇的东方树叶”主题活动；2023年3月，举行“2023年中华优秀传统文化优秀作品展”；2023年5月，开展了世界博物馆日主题活动；2023年6月，开展端午节主题活动；

2023年9月，开展“月圆中秋 同心迎国庆”“弘扬传统文化 传承历史精华”——普洱景迈山古茶林文化景观申遗成功。2023年10月，开展“传承中医药国粹 共享健康生活”。

11.项目11绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

假期特色作业评比活动：预计完成2次，已完成2次，全部完成。

2023年3月、2023年9月分别开展了假期特色作业评比活动。

12.项目12绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

召开德育工作专题研究会议：预计完成2次，已完成2次，全部完成。

2023年3月、9月召开德育工作会议。

13.项目13绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

红色文化教育活动：预计完成3次，已完成4次，超额完成。

2023年4月，开展寻红色经典的足迹春游踏青活动；2023年5月，开展红色文化周系列活动，红色文化周期间开展“树国防观念 立报国之志”国防教育活动；2023年9月，开展“9·30”烈士纪念日活动；2023年12月，开展“牢记历史，砥砺前行”2023年国家公祭日主题教育活动。

四、主要经验及做法

1.强化德育队伍建设，全面落实立德树人保障机制。加强班主任工作。开学初开好班主任工作会议，要求班主任写好工作计划，对本班的班级管理做好规划，学期末开好班主任工作总结会，要求班主任写好工作总结。

2.加强了德育研究，定期展开德育工作专题研究会议，培养了一支德育干事队伍和班主任队伍。

3.大力培养学生的良好道德品质和行为习惯，开展系列主题教育活动，五育并举，切实提高全体学生的思想能力和道德素质。

4.创建和谐优美的校园环境， 创设全员育人的整体育人环境，抓好班级文化建设，开展各类社会实践活动，增强学生的动手能力，切实提高学生的整体素质。

5.积极落实开展好各类社团活动的开展，保证学校课后服务活动正常运转。

五、存在问题及原因

1.活动亮点少、活动落实有待提高。

2.由于学校德育活动较多，部分活动尚未开展。

3.家庭德育教育效力不足，家长参与度不高。

4.学生卫生、安全意识较弱有待提高，思想素质水平不高。

六、整改措施及建议

1.协调开展好各项活动，尽快完成绩效考核目标。

2.增加班队会民族文化方面的主题教育。

3.对于学生的红黑榜情况及时跟进，切实提高学生的整体素质。

4.加强家校合作，发挥好家庭对学生的德育作用。

E.总务处部门2022年度部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

总务处整体绩效目标是新增图书500册，学习办公采购10次，发放营养改善计划补助资金1000元，享受营养改善计划补助学生数1650人。目标发放营养改善计划补助资金1000元已完成。

2.对预期绩效实现程度的判断

结合已完成的绩效目标，我处室能按照指标任务完成绩效。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.项目1绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

绩效目标1是新增图书500册，我校新增图书2000余册。

2.项目2绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

绩效目标2是学校办公采购10次，我校完成采购18次。

3.项目3绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

绩效目标3是发放营养改善计划资金1000元，我校已发放1000元。

绩效目标4是享受营养改善计划补助学生数1650人。

四、主要经验及做法

（一）加大宣传力度

总务处通过横幅、宣传栏、电子屏、美篇、公众平台、微信群、家长会等向学生家长宣传国家资助政策。

总务处在后勤副校长的带领下提前计划安排学校下一年度的采购工作。

五、存在问题及原因

学校生均图书数量不够。

六、整改措施及建议

学校多渠道添置图书，尽快满足生均图书数量。

F.开远市东城小学共青团、少先队2023年度部门整体和项目支出绩效运行监控自查报告

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

共青团现所有绩效目标已全部完成，少先队绩效目标15项已完成14项。

2.对预期绩效实现程度的判断

结合已完成的绩效目标，除一项指标不能完成，其余目标我处室能按照指标任务完成指标。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

1.项目1：“共青团青年教师演讲比赛”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。5月4日以“学习二十大 奋进新征程”为主题开展了演讲比赛。

2.项目2：“共青团校级优秀团员评选”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。5月开展团组织生活会，进行优秀团员推选。

3.项目3：“科技节”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。5月开展第八届“小爱迪生”科技节暨电脑制作大赛。

4.项目4：“演讲比赛”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。4月完成“学习党的二十大·永远跟党走”少先队员主题演讲比赛。

5.项目5：“鼓号队活动”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。六一儿童节入队仪式上进行展演。

6.项目6：“慰问贫困生”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。分别是六一儿童节、中秋节。

7.项目7：“春苗才艺大赛”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。11月开展春苗才艺大赛之唱响童年、异彩纷呈——“东城之星”校园十佳歌手比赛。

8.项目8：“六一儿童节活动”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。六月开展游园活动。

9.项目9：“入队活动”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。六月国际儿童节第一批入队、10月13日建队节第二批入队。

10.项目10：“建队节活动”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。10月13日开展“红领巾心向党 争做新时代好队员”纪念少先队建队74周年主题活动。

11.项目11：“少代会”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。12月底开展“高举队旗跟党走 紧跟火炬做先锋”第四次少先队员代表大会。

12.项目12：“团队工作会议”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。11月开展“红领巾筑未来”中队展示课暨辅导员培训会。

13.项目13：“开学典礼”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。3月以“奋进正当时 不负好时光”主题开展开学典礼；9月以“金秋霁日起新程 佳期筑梦向未来”为主题开展开学典礼。

14.项目14：“红领巾奖章”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。8月—12月底开展红领巾奖章星章逐级推荐。

15.项目15：“优秀少先队员、优秀辅导员、优秀中队评选”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。

16.项目16：“小布谷鸟合唱比赛”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：未完成。

预期完成情况：不能完成，教体局未组织比赛。

17.项目17：“少先队干部选举”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。12月初开展大队委换届选举。

18.项目18：“少先队组织的竞赛”绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

实现程度：已完成。4月环保演讲比赛；9月推普周“伶牙俐齿 绕有趣味”绕口令比赛。

四、主要经验及做法

少先队注重狠抓养成教育，有计划、有步骤地对他们进行常规训练，做到严抓实管，经常、反复地组织队员学习《小学生日常行为习惯》，要求队员记清记牢，做到谆谆教导，坚持不懈。多渠道、多层面、全方位对队员进行思想教育，并寓教育于活动之中。活动以劳动教育、思想教育、人文教育为主，并利用教师节、国庆节、重阳节、妇女节、元日等传统节日开展各种对队员有影响、有教育性的活动。充分利用好每周的国旗下讲话、队课，少先队节日队队员进行组织教育。

五、存在问题及原因

1.活动形式不够丰富，少先队工作还不够重视。

2.学校辅导员更换频繁，导致学校少先队工作脱节，影响了少先队发展的整体性、有序性，影响了少先队工作整体水平的提高。

3.辅导员的理论水平和自身素质有待进一步提高。

六、整改措施及建议

1.增加队会爱国主义教育方面的主题教育。

2.疫情结束后，陆续恢复室外活动。

3.加强资料归档等工作。

G.2023年工会（1-12）月项目支出绩效跟踪自评报告

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

2023年1-12月，学校工会会员活动次数已完成8次。

2.对预期绩效实现程度的判断

从学校的实际情况来看，年初预定的工会会员活动4次已完成。

（二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

项目一：工会会员活动次数

2023年指标值4次，1-12月已完成8次，已完成全年指标值，完成情况如下：

1.传统节日购买教职工米油提货券2次（春节和中秋节）。

2.办理（1-12月）教职工生日蛋糕卡 190张。

3.慰问生病及生孩子住院教职工31人，慰问直系亲属去世教职工3人。

4.开展教职工冬季运动会1次。

5.开展教职工趣味体育活动1次。

6.组织教职工春游1次。

7.开展退休教师欢送会1次。

8.开展教师节庆祝活动1次。

四、主要经验及做法

在学校工会工作中，我校工会严格按照上级部门的文件精神和学校实际情况开展工作，不违规，不触碰红线，把每一分钱都用在刀刃上。

五、存在问题及原因

在学校工会工作中，我校不存在问题，如果工会经费能再多一些，我们的工作将会开展得更好。

六、整改措施及建议

总之，在以后的工会工作中，我们严格《执行红河州基层工会经费收支管理实施细则》，规范经费收支管理，更好地为我校教职工服务。

开远市东城小学

2023年4月3日