开远市崇文小学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市崇文小学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市崇文小学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2.机构设置及人员情况

开远市崇文小学校属于开远市教育体育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处、财务室等部门。截至2023年12月31日共有财政供养人数108人，其中在职54人，退休54人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

以人为本，科学管理，巩固成果，积极创新，提高教学质量，提升办学水平，向学校管理科学化、办学条件标准化，教学设施现代化迈进，努力使教育教学质量及各项工作取得新成绩。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以人为本，科学管理，巩固成果，积极创新，提高教学质量，提升办学水平，向学校管理科学化、办学条件标准化，教学设施现代化迈进，努力使教育教学质量及各项工作取得新成绩。

德育工作：1.重视德育工作，健全德育机构；2.抓好师德建设，提高师德素养；3.落实德育责任，提高德育水平；4.落实主题活动、夯实德育基础。

教育教学工作：1.落实常规制度；2.强化控辍措施；3.建设高效课堂；4.加强教学交流；5.重视家校协作。

信息技术教育和实验教学工作：1.制定学校网络安全管理制度；2.管好用好学校教学设备和器材，按要求使用十三套表册对学校实验室实施规范管理。

教科研工作：1.加大课堂监控力度，落实课堂教学常规；2.开展结对帮扶，强化师资培训。

教师队伍建设：1.制定校本培训方案；2.组织教师基本功培训；3.执行《云南省中小学教学常规》，校领导按要求完成听课任务，并有听课记录。

公共管理：1.按时上报各种表册、计划、总结；2.依法设立会计机构，财务制度健全，管理规范，切实落实“校财局管”的有关规定，财务工作及会计基础工作规范化，合理编制预算，统筹安排各项支出，提高教育经费使用效益；3.加强学校财产物资管理，建立和健全财产物资的购买、验收、保管、领用等管理制度。

体卫艺：1.体育工作：抓好“两课”“两操”“一跑”“一练”和专业培训工作；2.卫生工作；3.艺术教育；4.国防教育；5.禁毒防艾。

党政工团队等各部门负责人要认真履行职责，努力完成部门工作任务。期末学校依据2022年目标任务责任书要求和工作计划中所列事项，对党政工团队工作、年段工作、班级工作、教师工作进行综合考核。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位根据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

建立学校内部控制组织机构：组长：可文元（校长）副组长：周瑞芳（党支部书记）、黄新（副校长）成员：白崇宇（总务处主任）、李忠辉（教导处主任）、各科室负责人等。组织协调开展内部控制基础性评价工作，明确相关人员岗位职责，确保不相容岗位相互分离，相互制衡，梳理我校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，对经济活动的风险进行防范和管控。有效保证我校经济活动合法合规、财务信息真实完整、资产的安全性和使用效率得到提高，有效防范舞弊和预防腐败，使我校教育教学工作能够顺利开展。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023年财政预算批复》2023年部门预算收入1100.69万元，其中：基本支出1100.69万元（包含工资福利收支1058.63万元，商品和服务支出22.95万元，对个人和家庭的补助收支19.11万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1305.54万元，其中：上年结转结余2.69万元，本年财政拨款收入1252.44万元，其他收入50.41万元。本年总支出1303.25万元，支付进度为99.82%。其中：项目实际收入208.37万元，支出208.37万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校无三公经费，三公经费预决算均为0万元。

（四）资金管理情况

1.制度建立及执行方面。

我校严格执行上级的各项财经管理规定、办法。单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2.收入支出方面。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设账外及“小金库”现象。所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务审核单位负责人签字，财务联审后付款，不存在挤占、挪用行为，基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

3.资金安全管理方面。

（1）现金的管理。现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代替发放，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。

（2）财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

（3）银行账户管理方面。现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

部门2023年度设置绩效指标54条，截至2023年12月31日，完成绩效指标54条，绩效目标完成率为100.00%。

（2）效益指标完成情况

部门2023年度设置绩效指标5条，截至2023年12月31日，完成绩效指标5条，绩效目标完成率为100.00%。

（3）满意度指标完成情况

部门2023年度设置绩效指标3条，截至2023年12月31日，完成绩效指标3条，绩效目标完成率为100.00%。

2.绩效目标未完成原因分析

我校本年度无未完成绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（城乡义务教育公用经费项目）绩效目标完成情况

各项工作完成率100%。

2.项目2（营养改善计划项目）绩效目标完成情况

发放营养改善计划补助资金人数764人，发放营养改善计划补助资金及时率100%。

3.项目3（家庭经济困难学生项目）绩效目标完成情况

资助人数39人，资助覆盖率100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）坚持问题导向，进一步增强做好完成考核指标工作的责任感和紧迫感。将考核指标完成情况一一对照比较，并对考核的各项目标任务认真进行“回头望”，对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向对比、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距，对现状有了明确的定位。

（二）深剖原因强措施。主动核实绩效考核指标进度，深入剖析任务指标落后和工作进度缓慢的原因，勇于揭短亮丑，查摆问题，进一步明确思路，分类施策。明确要求对已经超额或全面完成任务的指标，进一步挖掘潜力，保持优势，对达到进度要求的指标，再添措施，能超则超；对欠账较大的指标，深入分析，对症下药，倒排时间，抢抓进度，力争实现赶超。

（三）认真落实精准扶贫政策，与上级部门做好对接工作，对我校所有家庭经济贫困学生信息进行核实整理，建立准确、完善的数据信息。创新资助宣传形式，加强资助文化建设，努力营造资助育人的环境，以多形式、多渠道宣传资助政策，提高学生对资助工作的知晓度和满意度。

六、存在问题及原因

存在问题：

1.个别家长对学校资助工作宣传不够重视，对此项工作不够支持。

2.内控制度不够健全，领导对绩效目标认识还不够充分。

原因分析：

1.家长可能存在好面子或怕麻烦的心理。

2.对内控了解不够深入，片面认为内控是控财务。

七、整改措施及建议

1.针对存在的问题我校将加强与家长的沟通工作，创新资助宣传形式，加强资助文化建设，努力营造资助育人的环境，以多形式、多渠道宣传资助政策，提高学生对资助工作的知晓度和满意度。

2.建立健全内控制度，对绩效目标进行细化，加强组织管理，及时对绩效目标进行优化。

                                                                                                                          单位名称：开远市崇文小学校

                                             2024年3月21日