开远市第四中学校2024年部门预算编制说明

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开远市第四中学校2024年部门预算公开目录

第一部分 开远市第四中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第四中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第四中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职责和业务范围是：实施初中义务教育和普通高中学历教育，促进基础教育发展，包括党建、校园文化建设、校园安全工作，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务室、教科室、政教室、总务室、校安办、信息技术中心、校团委。

我校无所属单位。

（三）重点工作概述

开远市第四中学校是云南省一级三等高级中学，上级主管部门开远市教育体育局，属于全额财政预算拨款、独立核算的部门预算编制单位，执行政府会计制度，主要工作：实施普通高中学历教育，全面提高教育教学质量、党建、校园文化建设工作、校园安全工作。

1、加强党组织对学校全面工作的领导，提升民主管理和集体决策的能力，实现党建目标考核达到良好以上。

2、提升学校德育工作的实效性，强化提升学生自主管理能力。

3、认真贯彻落实开远市校园安防能力提升三年计划，确保校园安全，不出事故。

4、积极探索“新高考”的生涯规划教育、选科分班的指导工作和新课标的顺利实施。

5、努力完成高本科上线率达参考人数的50%。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制186人。在职实有180人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32131995.97元，其中：一般公共预算32131995.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入32413677.30元对比减少281681.33元，减少0.87%，主要原因是本年人员调出7人，退休3人导致工资福利支出以及商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32131995.97元，其中：本年收入32131995.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32131995.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入32413677.30对比减少281681.33元，减少0.87%，主要原因是本年人员调出7人，退休3人导致工资福利支出以及商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32131995.97元。财政拨款安排支出32131995.97元，其中：基本支出32094735.97元，与上年32413677.30对比减少318941.33元，减少0.98%，主要原因是本年人员调出7人，退休3人导致工资福利支出以及商品和服务支出减少；项目支出37260.00元，与上年对比增加37260.00元，增加100%，主要原因是根据预算编制要求：上年学生奖助学金预算编制为基本支出，本年学生奖助学金预算编制37260.00元调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050204-高中教育支出23312135.05元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502-事业单位离退休支出30600.00元，主要用于学校退休公用经费以及党建经费支出。

3.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3376046.80元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2080506-机关事业单位职业年金支出83132.90元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出。

5.2080801-死亡抚恤5731.20元，主要用于支付遗属生活补助经费支出。

6.2101102-事业单位医疗1766808.61元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

7.2101103-公务员医疗补助962205.43元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出63300.88元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险费支出。

9.2210201-住房公积金2532035.10元。主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40800.00元，较上年43000.00元减少2200.00元，下降5.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次较上年0人次无变动。

（二）公务接待费

我校2024年公务接待费预算为2800.00元，较上年3000.00元减少200.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

公务接待费预算较上年减少原因：根据厉行节约要求控制公务接待批次、人数，在上年基础上递减6.67%公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2024年公务用车购置及运行维护费为38000.00元，较上年40000.00元减少2000元，下降5%。其中：公务用车购置0.00元，较上年0.00元无变化；公务用车运行维护费38000.00元，较上年40000.00元减少2000.00元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护预算较上年减少原因：根据厉行节约要求控制公务车使用频率，减少油耗，在上年基础上递减5%支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”是指：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第四中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我校资产总额6624951.88元，其中，流动资产1620927.17元，固定资产5004023.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1156244.32元，其中固定资产减少341883.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产571项，账面原值2043020.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53250200936001200111