开远市东城小学2024年部门预算编制说明

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开远市东城小学2024年预算公开目录

第一部分 开远市东城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市东城小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市东城小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市东城小学开远市教育体育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工190人，全部属于财政全额拨款供养，190名教职工中188人属事业单位专业技术人员，1人属事业单位工勤人员，1人为事业单位管理人员。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动。

4、加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

开远市东城小学共设置7个内设机构，分别是学校党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办。我部门无所属单位。

1、学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，其主要职能是：

（1）认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（2）保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

（3）对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

（4）发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

（5）坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

（6）根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

（7）领导学校工会、共青团、等群众组织。

2、工会的工作职能

（1）充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

3、办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作，其主要职能是：

（1）参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。

（2）承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作。按照学校工作计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

（3）管理职能：参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作，配合总务处做好有关的绩效工资核算工作。负责对中层干部的选拔聘用、考核及考核资料的搜集、汇总和登记工作。

（4）协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

4、教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标，其主要职能是：

（1）行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和课程标准、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行。

（2）参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证。

（3）研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验。

（4）服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。

（5）指导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

（6）做好学生资助中心工作、贫困生资助工作及控辍保学工作。

5、德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

6、总务处工作职能

总务处是在后勤副校长领导下，遵照党的教育方针和勤俭办学原则，协助后勤副校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，领导和组织总务处工作人员做好以下工作：

（1）树立为教育教学服务和师生服务的思想意识，认真贯彻落实各级领导交办的工作任务。

（2）负责临聘保安、保洁人员的思想教育工作，增强服务意识，关心后勤人员的业务进修和技术培训，安排他们的工作，并做好考核工作。

（3）负责办公用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放教师生用的课本及教办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品、卫生工具。建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

（4）管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

（5）积极开展爱国卫生运动，绿化、美化校园，协助做好师生的卫生保健工作，建立制度，落实措施，经常保持学校环境的整洁，保障师生的身心健康。组织学校的绿化和环境卫生工作，改善教学条件和学习环境。

（6）建立和健全各项规章制度，对广大师生进行勤俭节约、爱护公物的教育。负责管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器等。建立必要的使用、保管制度。

（7）定期对各种建筑物、用电、用水、消防设施进行安全检查及维修，并采取措施，防止意外事故的发生。

7、安全办的工作职能

安全办的工作职能主要包括制定和执行学校安全管理政策、评估和防范安全风险、开展安全培训与教育、处理安全事件和事故等。具体如下：

（1）制定安全管理政策：负责建立和更新学校的安全管理规章制度，确保这些政策能够符合学校的实际需要。

（2）评估和防范风险：定期开展校园安全隐患排查，识别整改潜在的安全隐患，并制定相应的预防措施。

（3）开展安全培训：组织师生进行安全教育和培训，提高全校师生的安全意识和自我保护能力。

（4）处理安全事故：在发生安全事故时，负责紧急响应和事故处理，包括协调救援、通知家长和相关部门等。

（5）协调合作：与公安、消防等相关部门保持沟通和协作，共同维护校园安全。

（6）收集分析信息：搜集和分析安全相关信息，为学校安全管理提供数据支持。

（7）定期开展安全教育：通过各种渠道进行校园安全教育宣传，增强全校师生的安全意识。

（8）管理安全档案：建立和维护安全管理档案，记录安全检查、事故处理等相关资料。

（9）制定年度计划：制定学校安全年度工作计划和安全预案，确保各项安全工作的有序进行。

（10）协助校长工作：在学校校长的领导下，协助处理学校的各项安全管理工作。

（三）重点工作概述

1、加强教师队伍建设，优化内部管理制度：加强班子成员学习，提升管理水平；加强教师思想素质和职业道德建设，提升师德素养；开展教师培训，提高专业能力；开展教师读书活动；建立和完善校本教研制度；加强校本培训；开展教学联谊活动；加大随堂听课力度；举办主题教研活动。

2、强化德育建设，提高学生道德素养：狠抓德育队伍建设；培养学生良好行为习惯和学习习惯；开展丰富多彩的德育活动。

3、注重学生全面发展：加强体艺传统项目教育教学；围绕“营造书香校园，师生共同成长”开展师生读书活动，开展书法比赛，演讲比赛等活动；抓好学生学习习惯养成和学法指导工作。

4、加强安全教育，构建平安和谐校园：加强安全教育工作，利用校园橱窗、手抄报、墙报等形式宣传安全知识；强化管理措施，组织观看安全教育宣传片，开展安全教育主题班会；强化安全排查，杜绝安全隐患。

5、提升校园文化建设，提高办学品质：构建具有学校特色的校园文化体系，大力从文化、体育、艺术、科技、书法等方面构建具有学校特色的校园文化。

6、加强学校后勤工作建设：增强岗位意识、服务意识、责任意识，完善考勤考核制度；开展教职工活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制189人。在职实有190人，其中：财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32946258.91元，其中：一般公共预算32946258.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年的部门财务总收入31782303.00元对比增加1163955.91元，主要原因是预算人员变动，经费拨款数增加,学校2023年预算在职教职工185人，学生人数3611人，2024年预算在职教职工190人，学生人数3909人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32946258.91元，其中：本年收入32946258.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32946258.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年的部门财务总收入31782303.00元对比增加1163955.91元，主要原因是预算人员变动，经费拨款数增加,学校2023年预算在职教职工185人，学生人数3611人，2024年预算在职教职工190人，学生人数3909人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32946258.91元。财政拨款安排支出32946258.91元，其中：基本支出32946258.91元，与上年对比增加1163955.91元，主要原因是学生人数增加，人员增加5人，调整基本工资及年终绩效发放，经费增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出使用按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助收入其他资本性支出。

1.2050202小学教育：2024年预算支出24090554.10元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训费、劳务费、工会经费等。

2.2080502事业单位离退休：事业单位离退休费21,000.00元,主要用于单位退休人员相关支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算支出为3434790.97元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算支出为105053.8元，主要用于单位2024年退休人员纪实职业年金缴费支出。

5.2101102事业单位医疗：2024年预算支出为1755140.67元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助：2024年预算支出为899223.81元，主要用于单位承担职工公务员医疗补助缴费。

7.2210201住房公积金：2024年预算支出为2576093.23元，主要用于职工住房公积金支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗：2024年预算支出为64402.33元，主要用于单位承担的其他医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东城小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东城小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东城小学2024年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东城小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东城小学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，东城小学资产总额6549452.26元，其中，流动资产1701745.84元，固定资产4847706.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1954510.57元，其中固定资产增加1846634.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936000600111