开远市第五中学校2024年部门预算编制说明

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开远市第五中学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市第五中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市第五中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第五中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

3、结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5、建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2、质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4、加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

5、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

6、加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，

促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

7、加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

8、继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25752980.17元，其中：一般公共预算25752980.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的26000117.96元对比减少247137.79元，主要原因是有在职人员退休，工资福利支出及社保缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25752980.17元，其中：本年收入25752980.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25752980.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的26000117.96对比减少247137.79元，主要原因是有在职人员退休，工资福利支出及社保缴费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25752980.17元。财政拨款安排支出25752980.17元，其中：基本支出25718510.17元，与上年的26000117.96元对比减少281,607.79元，主要原因是有在职人员退休，工资福利支出及社保缴费支出减少；项目支出34470元，与上年的0元对比增加34470元，主要原因为助学金本年列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2050203初中教育：2024年预算数18368547.25元；主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。较上年的18179959.2元执行数增加188,588.05元，主要是基本支出增加188,588.05元。

2.2080502事业单位离退休：2024年预算数57120元；主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。较上年的374488元执行数减少317368元，主要是基本支出减少317368元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。2024年预算数2631205.82元；较上年的2606358.84元执行数增加24846.98元，主要是基本支出增加24846.98元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数315791.89元；主要是用于缴纳在职人员单位承担职业年金。较上年的536920.11元执行数减少221128.22元，主要是基本支出减少221128.22元。

5.2080801死亡抚恤：2024年预算数46704.84元；主要是用于发放遗属生活补助。较上年的43047.24元执行数减少3657.6元，主要是基本支出减少3657.6元。

6.2101102事业单位医疗补助：2024年预算数1392954.47元；主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。较上年的1373850.47元执行数增加19104元，主要是基本支出增加19104元。

7.2101103公务员医疗补助：2024年预算数：917916.42元；主要用于缴納单位承担的公务员医疗补助支出。较上年的881855.74元执行数增加36060.68元，主要是基本支出增加36060.68元。

8. 2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数49335.11元；主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。较上年的48869.23元执行数增加465.88元，主要是基本支出增加465.88元。

9.2210201住房公积金：2024年预算数1973404.37元；主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。较上年的1954769.13元执行数增加18635.24元，主要是基本支出增加18635.24元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第五中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36255元，较上年减少100元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第五中学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第五中学校2024年公务接待费预算为655元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第五中学校2024年公务用车购置及运行维护费为35600元，较上年减少100元，下降0.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费35600元，较上年减少100元，下降0.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为认真执行厉行节约政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第五中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第五中学校资产总额3,848,231.30元，其中，流动资产1,100,216.78元，固定资产2,747,039.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产974.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68707.34元，其中固定资产增加259,865.87 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值1995566.94元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936001300111