开远市第一中学校2024年部门预算编制说明

开远市第一中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    1.加强党对教育工作的全面领导：突出根本保证，促责任落实呈现新力度；持续加强班子建设；抓严基本制度落实；做好发展党员工作；坚持思政铸魂育人；加强对学校工会工作的指导；加强对团队工作的指导。

    2. 加强师德队伍建设，提高育人质量：努力造就一支师德高尚，业务精湛，结构合理，充满激情的专业化教师队伍，增强广大教师教书育人的责任感和使命感；重视师德建设，要求教师教书育人，爱岗敬业，言传身教，并把师德列为教师考核的重要指标；抓好常规，推动教师专业发展；以教育科研锻造科研型教师；不断加强校本研训；完善评价机制；发挥名师的示范作用。

    3. 重视校园文化建设，优化育人环境，创建德育特色：改善办学条件；完善校园功能；提高服务水平；营造育人氛围。

    4. 全面提高保障能力，积极营造良好发展环境：抓实学校财产管理工作；抓好食堂和宿舍管理及校园安全工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制344人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制344人。在职实有322人，其中：财政全额保障322人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入58709587.78元，其中：一般公共预算58709587.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了2289017.47元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入58709587.78元，其中：本年收入58709587.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58709587.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了2289017.47元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出58709587.78元。财政拨款安排支出58709587.78元，其中：基本支出58637677.78元，与上年对比减少了2360927.47元，主要原因分析退休人员增加，调动人员增加，新入职人员工资基数较老教师低，致养老保险、住房公积金、基本工资、绩效工资等较上年减少；项目支出71910元，与上年对比增加了71910元，主要原因分析学生助学金上年编制预算时列入基本支出，2024年编制预算时要求变更列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2050203初中教育：2024年预算数为134720元，主要用于学校办公费及初中生奖助学金20520元。

（二）2050204高中教育：2024年预算数为41995141.55元，主要用于学校正常业务开展，包括工资、办公费、住房公积金、业务费等。

（三）208社会保障和就业支出：2024年预算数为6824843.37元，主要包括2080502事业单位离退休252092元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费及党建经费的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6099285.77元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出469800.80元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出；2080801死亡抚恤3664.80元，主要用于遗属补助的发放。

（四）210卫生健康支出：2024年预算数为5180418.53元，主要包括2101102事业单位医疗3219622.72元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助1846434.20元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出；2101109其他行政事业单位医疗支出114361.61元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

（五）221住房保障支出：2024年预算数为4574464.33元，主要包括2210201住房公积金4574464.33元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123209元，较上年减少303812元，下降71.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一中学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第一中学校2024年公务接待费预算为82140元，较上年减少2541元，下降3%，国内公务接待批次为103次，共计接待1027人次。

下降原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第一中学校2024年公务用车购置及运行维护费为41069元，较上年减少301271元，下降88%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300000元，下降100%；公务用车运行维护费41069元，较上年减少1271元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费下降原因：2023年预算购置公务用车一辆，公务用车预算购置费300000元，2024年预算无公务用车购置费，较2023年预算减少300000元，下降100%。

公务用车运行维护费下降原因：公务用车运行维护费按规定逐年递减，2024年预算较2023年预算下降3%。

公务用车购置及运行维护费下降原因：2023年预算购置公务用车一辆，公务用车预算购置费300000元，2024年预算无公务用车购置费；公务用车运行维护费2024年预算较2023年预算下降3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第一中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第一中学校资产总额27112261.45元，其中，流动资产4504604.86元，固定资产22569763.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37893.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2255531.31元，其中固定资产（净值）减少301711.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53250200936001100111