开远市崇文小学校2024年部门预算编制说明

监督索引号53250200936000500000

开远市崇文小学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市崇文小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市崇文小学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市崇文小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

学校的办学方向：树精品意识，争一流业绩。力争进入云南省一级一等示范小学行列。

学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，面向 全体学生，促进学生生动、活泼、主动的发展。努力提高学生的思想 品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能 素质、交流合作素质。让学生学会做人、学会求知、学会创新、学会 合作、学会健体、学会审美，潜能得到充分发挥，成为德智体美劳全 面发展的社会主义事业建设者和接班人。学校的办学宗旨：“一切为了 学生、为了一切学生、为了学生的一切”，因材施教，实施素质教育。努力完成六年义务教育任务，为高一级学校输送合格新生。学校基本教学语言文字为汉语言文字，学校推广和使用普通话和规范字。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育室、教导处、教研室、总务处、财务室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

我校属义务教育阶段学校，依据《中华人民共和国义务教育法》开展教育教学工作，坚持党的方针，努力培养社会主义事业建设者和接班人。经过多年努力，学校现在是云南省一级示范小学，国防示范小学，云南省文明学校，红河州示范窗口学校，红河州文明学校。

1.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，培养学生综合素质，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教育科学研究活动。加强教学常规管理，抓好常态课建设、教研组建设、备课组建设、学习小组建设和落实教学反思开展课题工作、论文参赛、师资培训、片区教研等工作。

3.开展教师队伍建设活动。加强师德师风教育，提高教师业务素质，落实好教师相关考核制度。规范教师培训制度。

4.开展体卫艺劳活动。树立“健康第一”的指导思想，深入推进学生“阳光体育运动”，保证学生每天一小时的锻炼时间，切实提高学生体质健康水平。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入登记、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10376269.23元，其中：一般公共预算10376269.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少630679.17元，减幅5.73%，主要原因分析为：1.2023年度退休2名教师；2.本年度在职在编教师有所减少，所需教育经费支出有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10376269.23元，其中：本年收入10376269.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10376269.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少630679.17元，减幅5.73%，主要原因分析为：1.2023年度退休2名教师；2.本年度在职在编教师有所减少，所需教育经费支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10376269.23元。财政拨款安排支出10376269.23元，其中：基本支出10376269.23元，与上年对比减少630679.17元，减幅5.73%，主要原因分析为：1.2023年度退休2名教师；2.本年度在职在编教职工有所减少，所需教育经费支出有所减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205(类）02（款）02（项）小学教育7348059.80元，主要用于学校行政性办公支出及学生生活补助类支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费39720元，主要用于单位退休人员相关支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1054715.33元，主要用于单位承担的基本养老缴费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出97495.13元，主要用于单位2024年退休人员记实职业年金缴费支出。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤39057.6元，主要用于单位承担的遗属生活补助支出。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗565814.82元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助420594.14元，主要用于单位承担职工公务员医疗缴费支出。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出

19775.91元，主要用于单位承担的其他医疗支出。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金791036.5元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

   （三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市崇文小学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市崇文小学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市崇文小学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市崇文小学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市崇文小学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市崇文小学校资产总额6255809.04元，其中，流动资产646882.49元，固定资产5608598.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产327.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少81501.12元，其中固定资产减少129418.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值6000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936000500111