开远市彩云小学校2024年部门预算编制说明

开远市彩云小学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市彩云小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市彩云小学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市彩云小学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

2.坚持以人为本（学生发展为本，教师发展为本）的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

3.以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

（二）机构设置情况

我部门为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平。

2.校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效。

3.教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作。

4.教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育；促进常规管理常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8885339.48元，其中：一般公共预算8885339.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入9259875.97元对比减少374536.49元，降幅4.04%，主要原因在于2024年在职职工人数以及在校学生人数相比2023年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8885339.48元，其中：本年收入8885339.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8885339.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入9259875.97元对比减少374536.49元，降幅4.04%，主要原因在于2024年在职职工人数以及在校学生人数相比2023年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8885339.48元。财政拨款安排支出8885339.48元，其中：基本支出8885339.48元，与上年基本支出9259875.97元对比减少374536.49元，降幅4.04%，主要原因在于2024年在职职工人数以及在校学生人数相比2023年有所减少；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202——小学教育支出6229416.08元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502——事业单位离退休支出56400.00元，主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出895087.56元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2101102——事业单位医疗支出498470.42元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

5.2101103——公务员医疗补助支出517866.86元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

6.2101199——其他行政事业单位医疗支出16782.89元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

7.2210201——住房公积金支出671315.67元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出8628046.48元，其中：基本支出8628046.48元，主要包括：30101基本工资2379396.00元，30102津贴补贴156528.00元，30103奖金198283.00元，30107绩效工资3291910.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费895087.56元，30110职工基本医疗保险缴费461716.42元，30111公务员医疗补助缴费517866.86元，30112其他社会保障缴费55942.97元，30113住房公积金671315.67元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出220539.00元，其中：基本支出220539.00元，主要包括：30201办公费26070.00元，30216培训费2760.00元，30226劳务费30000.00元，30228工会经费105309.00元，30299其他商品和服务支出56400.00元；项目支出0.00元。

3.303对个人和家庭的补助36754.00元，其中：基本支出36754.00元，主要包括：30307医疗费补助36754.00元；项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市彩云小学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8500.00元，较上年减少525.00元，下降5.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市彩云小学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（二）公务接待费

开远市彩云小学校2024年公务接待费预算为8500.00元，较上年减少525.00元，下降5.82%，国内公务接待批次为8次，共计接待110人次。

减少原因：按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市彩云小学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市彩云小学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市彩云小学校资产总额2069090.06元，其中，流动资产426795.39元，固定资产1642294.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少280080.23元，其中固定资产减少285061.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产146项，账面原值607291.08元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936000800111