开远市碑格中心校2024年部门预算编制说明

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开远市碑格中心校2024年预算公开目录

第一部分 开远市碑格中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市碑格中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                         开远市碑格中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市碑格中心校为开远市教育体育局下属财政全额拨款公益一类事业单位，是一所农村全日制小学，包含1个完小、5个教学点和6所公办幼儿园。学校主要以实施开远市碑格乡学前教育、义务教育为主要任务和职责，确保农村学前教育及义务教育可持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、德育室、大队室、工会室、团委办公室、安全办公室、创文办公室、学生资助管理中心和体卫艺办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校2024年重点工作任务如下：

1、落实对教学常规、德育工作、队伍建设、安全工作、后勤工作等全方位的管理，细化评价机制、优化评价效益，构建科学、规范的学校的管理体系。2、加大培训力度，提高教师队伍素质。3、持续深入推进课堂教学改革，立足校本研修，以课改促进教研、提升科研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17242643.02元，其中：一般公共预算17242643.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年18127372.72元对比减少了884729.7元，主要原因分析：2024年我校在职实有人数较上年减少6人，特岗教师较上年增加2人，工资及相关社保预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17242643.02元，其中：本年收入17242643.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17242643.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18127372.72元对比减少了4.88%，主要原因分析：2024年我校在职实有人数较上年减少6人，特岗教师较上年增加2人，工资及相关社保预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17242643.02元。财政拨款安排支出17242643.02元，其中：基本支出17242643.02元，与上年对比减少了4.88%，主要原因分析：2024年我校在职实有人数较上年减少6人，特岗教师较上年增加2人，工资及相关社保预算收入减少；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，具体使用情况：

1.2050202小学教育：2024年预算数为12590836.63元，较上年预算数13283864.05元减少了693027.42元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502事业单位离退休：2024年预算数为29400元，较上年预算数28800元增加600元，主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为1728137.78元，较上年预算数1818615.94元减少了90478.16元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2080801死亡抚恤：2024年预算数为109972.92元，较上年预算数97566.48元增加了12406.44元，主要用于单位的遗属补助支出。

5.2101102事业单位医疗：2024年预算数为898180.16元，较上年预算数937041.97元减少38861.81元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

6.2101103公务员医疗补助：2024年预算数为557609.62元，较上年预算数563423.28元减少5813.66元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为32402.58元，较上年预算数34099.05元减少1696.47元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

8.2210201住房公积金：2024年预算数为1296103.33元，较上年预算数1363961.95元减少67858.62元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市碑格中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少7000元，下降25.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市碑格中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市碑格中心校2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市碑格中心校2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少7000元，下降25.93%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年减少7000元，下降25.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。（说明：编制2024年预算时公车报废处置未完成，故有公务用车运行维护费）

公务用车运行维护费减少的原因：做好厉行节约工作，控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市碑格中心校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市碑格中心校资产总额3870583.36元，其中，流动资产501702.7元，固定资产3355041.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13839.17元，其他资产0元。与上年3092736.85元相比，本年资产总额增加777846.51元，其中固定资产增加798084.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值70000元；报废报损资产1项，账面原值70000元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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