开远市小龙潭中心校2024年部门预算编制说明

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开远市小龙潭中心校2024年预算公开目录

第一部分 开远市小龙潭中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市小龙潭中心校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市小龙潭中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、总务处、教务处、团队办公室。我单位无所属单位。

1.办公室

综合协调全校重要政务、事务。

2.财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

3.总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好全预案相关制度，安全检查相关工作。

4.教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

5.团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

（三）重点工作概述

紧紧围绕办“教学环境优美、教师队伍优秀、教育管理优良、教学成果优异的学校，让每一个孩子享受优质教育”的办学目标，牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要稳上新台阶”的工作要求，引进先进办学经验，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育教学质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；巩固和扩大办学成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；进一步加强内部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20143314.88元，其中：一般公共预算20143314.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加332160.12元，主要原因为社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20143314.88元，其中：本年收入20143314.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20143314.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加332160.12元，主要原因分析为社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20143314.88元。财政拨款安排支出20143314.88元，其中：基本支出20143314.88元，与上年对比增加332160.12元，主要原因分析为社会保障和就业支出增加、住房保障支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202——小学教育支出14283993.40元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502——事业单位离退休支出49320.00元，主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出1967163.36元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2080506——机关事业单位职业年金缴费支出572738.85元，主要用于缴纳单位承担的职业年金支出。

5.2080801——死亡抚恤支出30842.40元，主要用于单位的遗属补助支出。

6.2101102——事业单位医疗支出1035706.89元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

7.2101103——公务员医疗补助支出691293.15元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

8.2101199——其他行政事业单位医疗支出36884.31元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

9.2210201——住房公积金支出1475372.52元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算5800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市小龙潭中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年减少500.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市小龙潭中心校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市小龙潭中心校2024年公务接待费预算为3000元，较上年减少500.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为我校压缩了公务接待费的支出，严格按照相关规定列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市小龙潭中心校2024年公务用车购置及运行维护费为7000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费7000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市小龙潭中心校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市小龙潭中心校资产总额29894010.50元，其中，流动资产637081.08元，固定资产29247244.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9685.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1627159.56元，其中固定资产减少1717575.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产279项，账面原值54659.80元，实现资产处置收入160.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936002200111