开远市教育体育局2024年部门预算编制说明（汇总）

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  开远市教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 开远市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                      开远市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

6.统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。

7.负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。

8.规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

11.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。

13.指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15.负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育局机关设12个内设机构，包括：办公室、开远市人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、招生考试办公室、市委教育工委办公室、工程项目管理科、人事科、安全保卫科、体育综合科、德育科、纪检监察科。所属单位35个，分别是：

1.开远市第一幼儿园

2.开远市第二幼儿园

3.开远市第三幼儿园

4.开远市彩云小学校

5.开远市崇文小学校

6.开远市东城小学

7.开远市灵泉小学

8.开远市西湖小学

9.开远市凤凰小学

10.开远市泸江小学校

11.开远市小龙潭中心校

12.开远市马者哨中心校

13.开远市灵泉中心校

14.开远市乐白道中心校

15.开远市羊街中心校

16.开远市大庄中心校

17.开远市中和营中心校

18.开远市碑格中心校

19.开远市第一中学校

20.开远市第二中学校

21.开远市第三中学校

22.开远市第四中学校

23.开远市第五中学校

24.开远市第六中学校

25.开远市第七中学校

26.开远市第八中学校

27.开远市第九中学校

28.开远市第十中学校

29.开远市第十一中学校

30.开远市第十二中学校

31.开远市特殊教育学校

32.开远市教职工管理服务中心

33.开远市体育运动产业发展中心

34.开远市青少年校外活动中心

35.开远市教育科学研究所

（三）重点工作概述

1.持续办好更加公平、更高质量的基础教育。一是持续发力完成“双创”任务，确保顺利通过学前教育普及普惠县国家评估认定。到2025年，全市学前教育普惠性资源不断扩大，普惠性幼儿园覆盖率、公办园在园幼儿占比分别达90%以上、50%以上，覆盖城乡的学前教育服务保障体系健全完善。加强对义务教育优质均衡数据的跟踪监测，制定实施“一校一策”，补齐短板弱项，积极推进开远市创建义务教育优质均衡发展市工作，顺利通过国家相关评估。二是分类推进教育联盟办学，结合地理位置、资源条件、辐射能力、师资流动等因素，科学合理确定联盟空间布局及成员校数量，采取“核心学校+薄弱学校”“核心学校+农村学校”“核心学校+新建学校”等方式，组建一批义务教育联盟学校，将核心校的先进文化、师资力量、管理经验等输出到薄弱学校、农村学校和新建学校，提升成员校办学质量。三是大幅提升高中阶段教育毛入学率，加大高中阶段教育普及攻坚力度，到2025年，高中学校更加特色化多样化发展，提高教学质量取得重大突破。四是进一步提高课后服务质量，不断深化“作业辅导+锻炼放松+素质拓展”的管理模式，丰富素质类拓展性课程开设，满足学生多样化需求。探索建立课后服务评价机制，有效保障课后服务质量。五是持续开展义务教育控辍保学工作，进一步压实“双线四包”和部门联控联保责任，保持政策不变、力度不减、人员不变。六是抓好特殊学生群体关心关爱工作，夯实学校主阵地责任，加强与民政等相关部门沟通协调，严格落实残疾学生送教上门工作，确保不漏一人，关注留守儿童、困境儿童、特殊家庭学生的身心健康，稳定就学情况，逐步形成“地毯式摸排、清单化管理、常态化推进、长效化保障”工作闭环。七是加强民办教育规范治理，引导扶持民办园提供普惠性服务，积极推进幼小衔接，全面提升保教质量，进一步拓宽社会监督举报渠道，持续打击隐形变异校外培训，严密防范地下“一对一”“一对多”“住家教师”“众筹私教”等校外隐形变异违规培训行为，坚决遏制学科类培训机构转向地下。

2.配足配齐中小学幼儿园师资。做好教师招聘和高层次人才引进工作。重点补充体育、艺术、科学、劳动、信息科技等紧缺学科教师，进一步配足配齐中小学幼儿园师资。

3.深化拓展义务教育教师“县管校聘”改革。完善义务教育学校教师“县管校聘”管理机制，立足学区内、集团内和城乡间为主实施骨干教师及校长交流轮岗，加快实现县域内师资均衡配置。支持开展团队式交流，加快提升薄弱学校、农村学校办学水平。加强县域统筹，促进思想政治、科学、体育、艺术、心理健康等紧缺学科教师校际共享。

4.稳步推进项目建设落实落地。积极推进学前教育项目建设，加快完成“薄改与提升”“校舍维修改造”工程收尾工作，确保已下达资金的项目尽快竣工验收并投入使用；做好项目储备，积极争取项目资金。按照有利于争取资金改善办学条件的要求，把握政策窗口期，积极对接相关科室，用好中央预算内投资、政府专项债券和政策性金融，因地制宜谋划储备一批项目；加强政策研究，强化服务保障，扎实做好项目前期工作，提高项目质量，推进项目谋划、储备、开工、竣工，以持续有效投资改善办学条件。

5.持续推进校园安全保障工作。推进“三防”建设力度，持续加大“三防”投入，保障三防设施设备正常运行，发挥好技防设施设备的作用，积极推动“平安校园”创建，确保全市校园安全稳定。持续加强校园食品安全工作，强化部门联动，健全联动机制，定期或不定期联合市市场监督管理局等部门在全市范围内开展学校（园）食堂食品安全专项检查，促使全市学校“6T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”规范有序推进。

6.着力抓好赛事经济和学生身心健康发展。一是全民健身公共服务体系更加完善，人民群众的健身意识和健康水平持续提高，基本补齐全民健身公共服务短板，增加健身设施有效供给，健身设施方便可及，科学健身指导体系逐步完善，全民健身赛事活动更加丰富多样，健身人群持续提升，健身氛围更加浓厚，构建统筹城乡、公平可及、服务便利、运行高效、保障有力的更高水平的全民健身公共服务体系。二是2024年全力以赴把云南省第二届青少年（学生）运动会办成富有特色、成效显著的体育盛会。三是根据开远市“运动之城、活力之城”的发展定位，积极推动体育、大健康与文化、旅游、养老等产业深度融合发展，扩大体育赛事影响力。四是全面提升学生运动能力和体质健康水平，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，聚焦“教会、勤练、常赛”一体化教学改革思路，建立常态化学生体育竞赛机制，逐步提高学生竞赛水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共36个。其中：财政全额供给单位36个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位35个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3245人，其中：行政编制22人，工勤人员编制49人，事业编制3174人。在职实有3056人，其中：财政全额保障3056人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1733人，其中：离休3人，退休1730人。

车辆编制25辆，实有车辆21辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入669,476,354.60元，其中：一般公共预算669,476,354.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年部门财务总收入665,170,145.15元对比增加4306209.45元，增加了0.65%，增加的主要原因是：①2024年新增教师培训经费1,000,000.00元，赛事经济补助经费1,000,000.00元；②学生人数增加，城乡义务教育生均公用经费增加；③人员经费增加，行政事业单位社保费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入669,476,354.60元，其中：本年收入669,476,354.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款669,476,354.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年部门财政拨款收入665,170,145.15元对比增加4,306,209.45元，增加了0.65%，增加的主要原因是：①2024年新增教师培训经费1,000,000.00元，赛事经济补助经费1,000,000.00元；②学生人数增加，城乡义务教育生均公用经费增加；③人员经费增加，行政事业单位社保费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出669,476,354.60元。财政拨款安排支出669,476,354.60元，其中：基本支出606,681,264.60元，与上年618,059,145.15元对比减少11,377,880.55元，主要是城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、农村学前教育营养改善计划补助资金由基本支出调整到项目支出；项目支出62,795,090.00元，与上年47,111,000元对比增加15,684,090.00元，主要城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、农村学前教育营养改善计划补助资金由基本支出调整到项目支出，且新增教师培训经费1,000,000.00元，赛事经济补助经费1,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101行政运行：2024年预算数为4,137,528.36元，主要是用于机关正常业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

2.2050102一般行政管理事务：2024年预算数为60,000.00元，主要是生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金,确保贷款风险有保障。

3.2050199其他教育管理事务支出：2024年预算数为50,000.00元，主要是用于国企改革移交地方退休教师业务工作开展。

4.2050201学前教育：2024年预算数为23,151,924.38元，主要是用于学前教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

5.2050202小学教育：2024年预算数为239,892,944.16元，主要是用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

6.2050203初中教育：2024年预算数为114,336,972.18元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

7.2050204高中教育：2024年预算数为77,518,860.60元，主要是用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

8.2050299其他普通教育支出：2024年预算数为13,851,852.02元，主要是用于开远市教职工管理活动中心、开远市青少年校外活动中心、开远市教育科学研究所正常工作业务开展。主要是工资、绩效、住房公积金、办公费、车辆运行维护费、接待费、教育各种奖励及师训课改、教师招聘工作经费、教育督导工作、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动、全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费等。

9.2050701特殊学校教育：2024年预算数为484,639.92元，主要是用于特殊教育学校教学业务工作开展。主要包括特殊教育经费保障、家庭经济困难学生生活补助、特殊教育学校办公费等。

10.2050999其他教育费附加安排的支出：2024年预算数为22,560,000.00元，主要是用于改善中小学教学设施和办学条件、师训课改、智慧校园安防建设。

11.2059999其他教育支出：2024年预算数为4,000,000.00元，主要是用于校园安保工作。

12.2070305体育竞赛：2024年预算数为1,500,000.00元，主要是用于足球事业产业发展专项扶持及开远市小康杯系列足球比赛、体育赛事经济工作。

13.2070307体育场馆：2024年预算数为362,181.91元，主要是用于开远市体育运动产业发展中心正常工作业务开展。

14.2070308群众体育：2024年预算数为1,720,299.56元，主要是用于开远市体育运动产业发展中心正常工作业务开展及开远市全民健身及文体活动。

15.2070399其他体育支出：2024年预算数为200,000.00元，主要是用于老年人体育活动。

16.2080501行政单位离退休：2024年预算数为186,292.00元，主要是用于行政单位离退休人员公用经费支出。

17.2080502事业单位离退休：2024年预算数为1,425,564.00元，主要是用于事业单位离退休人员公用经费支出。

18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为59,862,749.61元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

19.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为5,482,824.59元，主要是用于缴纳在职人员单位承担职业年金。

20、2080801死亡抚恤：2024年预算数为1,381,348.44元，主要是用于发放遗属生活补助。

21.2101101行政单位医疗：2024年预算数为212,246.23元，主要是用于缴纳行政单位人员单位承担的医疗保险。

22.2101102 事业单位医疗：2024年预算数为31,347,712.38元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

23.2101103 公务员医疗补助：2024年预算数为19,698,269.21元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

24.2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为1,122,426.52元，主要是用于缴纳行政、事业单位人员工伤保险。

25.2210201 住房公积金：2024年预算数为44,929,718.53元，主要是用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出576,873,786.16元，其中：基本支出576,873,786.16元，主要包括：30101基本工资156,123,081.60元，30102津贴补贴20,411,364.00元，30103奖金13,685,656.76元，30107绩效工资221,198,561.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费59,862,749.61元，30109职业年金缴费5,482,824.59元，30110职工基本医疗保险缴费30,878,054.61元，30111公务员医疗补助缴费19,698,269.21元，30112其他社会保障缴费3,723,522.25元，30113住房公积金44,929,718.53元，30199其他工资福利支出879,984.00元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出41,134,374.00元，其中：基本支出27,194,374.00元，主要包括：30201办公费12,124,854.00元，30204手续费300.00元，30205水费12,000.00元，30206电费27,530.00元，30207邮电费18,000.00元，30211差旅费35,500.00元，30216培训费188,040.00元，30217公务接待费11,000.00元，30226劳务费6,202,520.00元，30228工会经费7,046,030.00元，30231公务用车运行维护费162,600.00元，30239其他交通费用215,160.00元，30299其他商品和服务支出1,150,840.00元；项目支出13,940,000.00元，主要包括：30201办公费3,538,000.00元，30216培训费1,822,000.00元，30218专用材料费500,000.00元，30226劳务费6,826,000.00元，30227委托业务费1,254,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助29,468,194.44元，其中：基本支出2,613,104.44元，主要包括：30301离休费486,696.00元，30305生活补助1,444,504.44元，30307医疗费补助681,904.00元；项目支出26,855,090.00元，主要包括：30308助学金15,085,090.00元，30309奖励金11,770,000.00元。

4.309资本性支出（基本建设）20,000,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出30905基础设施建设资金20,000,000.00元。

5.310资本性支出2,000,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出31007信息网络及软件购置更新2,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额2,122,300.00元，其中：政府采购货物预算2,006,700.00元、政府采购服务预算115,600.00元、政府采购工程预算0元。

2024年部门政府购买服务预算150,000.00元，主要用于义务教育质量监测购买服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计724,482.00元，较上年减少333,159.00元，下降31.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市教育体育局2024年公务接待费预算为258,073.00元，较上年减少13,737.00元，下降5.05%，国内公务接待批次为330次，共计接待3,300人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为466,409.00元，较上年减少319,422.00元，下降40.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300,000.00元，下降100%，主要是开远市第一中学校2023年预算了公务用车购置费用300,000.00元；公务用车运行维护费466,409.00元，较上年减少19,422.00元，下降4.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

减少的主要原因是2024年公务用车保有量减少，且认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市教育体育局2024年重点项目为2个，预算绩效目标情况如下：

1.改善中小学教学设施和办学条件补助经费

主要用于改善学校办学条件，在春节及中秋节化解历史债务及支付工程款，保障农民工工资发放，确保社会稳定，避免出现农民工讨薪事件的发生。该项目的设置产出指标六项，其中“数量指标”项目工程完工数量≧5项、农民工讨薪事件发生次数≦2件、“质量指标”校舍竣工、设备采购验收合格率为100%、校舍建设质量标准达标率为100%，预算资金使用率≧80%，“时效指标”各项工作完成及时率为80%；效益指标两项，其中“社会效益指标”解决学校教学用房不足问题作用明显、“可持续影响指标”教育事业持续发展；满意度指标两项，其中服务对象满意度指标“学生满意度”≥90%、“施工人员满意度”≥90%。

2.公办幼儿园合同制教师补助经费

主要用于补助公办幼儿园合同制专任教师薪酬待遇支出，切实将该部分教师权益保障落实到位，确保学前教学工作有序开展。该项目设置产出指标四项，其中“数量指标”公办幼儿园合同制专任教师=150人、“质量指标”公办幼儿园合同制专任教师满足岗位所需条件、“时效指标”资金到位率=100%、“成本指标”公办幼儿园合同制专任教师经费补助=3,600,000元；效益指标两项，其中“社会效益指标”推动普惠性学前教育新气象有所推动、“可持续影响指标”完善服务体系及保障机制有所完善；满意度指标两项，服务对象满意度“合同制专任教师满意度”≥90%、“学生家长满意度”≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4、预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市教育体育局2024年机关运行经费安排4,137,528.36元，与上年的4,074,992.03对比增加62,536.33元，主要是人员经费增加。主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，教育系统资产总额631,287,883.16元，其中，流动资产96,516,062.31元，固定资产182,888,915.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程350,491,735.72元，无形资产1,391,169.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加195,125,019.18元，其中固定资产减少2,959,193.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值164,595.00元；报废报损资产8,797项，账面原值6,578,331.70元，实现资产处置收入7,606.00元；资产使用收入43,702.00元，其中出租资产82平方米，资产出租收入43,702.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936000111