开远市第九中学校2024年部门预算编制说明

开远市第九中学校2024年预算公开目录

第一部分开远市第九中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市第九中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                开远市第九中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、进一步加强义务教育均衡发展的巩固提高和延伸工作。加大《中华人民共和国义务教育法》的宣传和贯彻力度，依法确保家长送子女接受九年义务教育，严防适龄儿童少年辍学。

2、坚持推进素质教育和新课程改革不动摇，狠抓教学常规管理，充分调动教师工作的积极性、主动性，建成一支热爱集体、安分乐教、甘于奉献、对事业、对学生负责的教师队伍，做到教风严、学风浓、校风正。

3、继续加强校际之间的交流，采取“走出去、请进来”的方式，提高教师的业务水平和执教能力。加强校园文化建设，完善已有的校园文化设施，起到环境育人的作用。

4、继续坚持执行“三美”“三乐”特色教育，以更多样的手段、更有趣的活动、更灵活的方式培养心美、行美、学美的三美学子；以“相互欣赏，彼此成就”为准则，大力发掘各种教师标兵、达人、身边的榜样，打造一支乐学、乐育、乐活的三乐教师队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,071,918.97元，其中：一般公共预算28,071,918.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2024年总收入与上年的27,036,664.92元对比增加1,035,254.05元，与上年对比增加的原因是在职教职工增加，职工工资福利增加，本年度预算总收入增加。

    （二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,071,918.97元，其中：本年收入28,071,918.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,071,918.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024部门财政拨款收入与上年的27,036,664.92元对比增加1,035,254.05元，与上年对比增加的原因是在职教职工增加，职工工资福利增加，本年度预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,071,918.97元。财政拨款安排支出28,071,918.97元，其中：基本支出28,035,558.97元，与上年对比增加998,894.05元，与上年对比增加的原因是在职教职工增加，职工工资福利增加，本年度预算总收入增加；项目支出36,360.00元，与上年对比增加36,360.00元，主要原因分析是上年度没有将享受助学金补助学生人数经费列为项目支出，今年将从基本支出中列出作为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、2050203初中教育：2024年预算数20,048,854.04元；较上年的19,436,930.54元执行数增加611,923.50元，主要是基本支出增加611,923.50元。主要用于教育教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等支出。

2、2080502事业单位离退休：2024年预算数55,320.00元；较上年的46,800.00元执行数增加8,520.00元，主要是基本支出增加8,520.00元。主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算2,882,538.09元；较上年的2,790,298.08元执行数增加92,240.01元，主要是基本支出增加92,240.01元。主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险支出。

4、2101102事业单位医疗补助2024年预算数1,532,849.21元；较上年的1,468,916.87元执行数增加63,932.34元，主要是基本支出增加63,932.34元。主要用于事业单位人员单位承担的医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助2024年预算数979,946.35元；较上年的917,892.75元执行数增加62,053.60元，主要是基本支出增加62,053.60元。主要用于单位承担公务员医疗补助支出。

6、2210201死亡抚恤2024年预算数45,638.40元。较上年的42,001.56元执行数增加3,636.84元，主要是基本支出增加3,636.84元。主要用于死亡职工遗属补助支出。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2024年预算数310,821.73元。较上年的188,783.47元执行数增加122,038.26元，主要是由于正常退休人员记实职业年金支出，基本支出增加122,038.26元。主要用于行政、事业单位人员职业年金支出。

8、2210201住房公积金2024年预算数2,161,903.56元。较上年的2,092,723.56元执行数增加69,180.00元，主要是本年住房公积金基本支出增加69,180.00元。主要用于在职人员单位承担住房公积金支出。

9、2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数54047.59元，较上年52,318.09元执行数增加1,729.50元，主要是基本支出职工工伤保险增加1,729.50元。主要用于在职人员工伤保险费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第九中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少26.00元，下降0.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第九中学校2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第九中学校2024年公务接待费预算为500.00元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第九中学校2024年公务用车购置及运行维护费为24,500.00元，较上年减少26.00元，下降0.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费24,500.00元，较上年减少26.00元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第九中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第九中学校资产总额13,353,050.39元，其中，流动资产1,147,999.21元，固定资产12,203,913.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1137.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加333,661.04元，其中固定资产增加490,603.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入39,202.00元，其中出租资产22平方米，资产出租收入39,202.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936001500111