开远市第二中学校2024年部门预算编制说明

开远市第二中学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市第二中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第二中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第二中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学；

4、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、总务处、政教处、学生处、教务处、教科室、财务室、资助中心、信息中心、工会、团委。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育；

2、在全校师生的共同努力下，办学条件逐步改善，教学设施不断更新，教学质量要有所提升，初步形成“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园；

3、认真执行上级相关法律法规，做好经费预算和支出，执行过程中严格财务管理，严格审批，确保国家义教经费的安全和规范使用，提高资金的使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13871484.56元，其中：一般公共预算13871484.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14906619.27元对比，2024年减少了1035134.71元，主要原因为上年我校在职教职工人数为81人，今年只有74人，减少了7人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13871484.56元，其中：本年收入13871484.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13871484.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14906619.27元对比，2024年减少了1035134.71元，主要原因分析为上年我校在职教职工人数为81人，今年只有74人，减少了7人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13871484.56元。财政拨款安排支出13871484.56元，其中：基本支出13855644.56元，与上年对比减少了1050974.71元，主要原因分析上年我校在职教职工人数为81人，今年只有74人，减少了7人；项目支出15840元，与上年对比增加了15840元，主要原因分析2024年享受助学金补助学生人数经费从基本支出中单独列出作为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育：2024年预算数为10083233.91元，主要是用于单位正常业务工作开展，维持学校正常运转，主要包含在职人员工资、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

2、2080502事业单位离退休：2024年预算数为13200元，主要是用于保障单位开展退休人员相关活动所需的专项资金。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为1380135元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为206004.9元，主要是用于缴纳在职人员单位承担职业年金；

5、2080801死亡抚恤：2024年预算数为19354.2元，主要用于支付遗属补助。

6、2101102事业单位医疗：2024年预算数为713806.98元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

7、2101103公务员医疗补助：2024年预算数为394770.79元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为25877.53元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的工伤保险。

9、2210201住房公积金支出：2024年预算数为1035101.25元，主要是用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少1000元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二中学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2023和2024年均无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

开远市第二中学校2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2023和2024年均无公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二中学校2024年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年减少1000元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费27000元，较上年减少1000元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的原因是：公务用车运行维护费减少的原因为响应国家号召，厉行节约，控制公务用车运行费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指国家机关、团体、事业单位未来一定时期的收支计划，同时，预算也指企业或个人在未来一定时期内的经营、资金、财务等方面的收入、支出和现金流量的总体规划。它以货币的形式显示各种经济活动。

2、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第二中学校资产总额4577797.57元，其中，流动资产1261490.55元，固定资产3316307.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少277475.52元，其中固定资产减少87589.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

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