开远市第八中学校2024年部门预算编制说明

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                                     开远市第八中学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市第八中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第八中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第八中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生工作。开展丰富多彩的课间活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

我校设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、体艺室、安全室、教科室、工会。我单位为开远市教育体育所属全额供给事业单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

全面提高育人质量，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。强化学生养成教育，开展各项德育专题活动，进一步推进家校社联合教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8111108.30元，其中：一般公共预算8111108.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加收入总额362520.86元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8111108.30元，其中：本年收入8111108.30元元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8111108.30元元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加收入总额362520.86元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8111108.30元。财政拨款安排支出8111108.30元，其中：基本支出8101658.3元，与上年对比增加353070.86元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；项目支出9450元，与上年对比增加9450元，主要原因分析：享受助学金补助学生人数经费2024年由基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203 初中教育2024年预算数6,025,578.28元，主要是用于学校正常业务开展，教师工资发放、养老保险缴纳、失业保险缴纳、工伤保险缴纳，办公费支出。公务车运维费支出等。

2、2080502 事业单位离退休2024年预算数3600元，主要用于退休教师的社会保险保险支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数821400.67元，主要用于教师的养老保险缴费支出。

4、2101102 事业单位医疗2024年预算数421650.48元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

5、2101103 公务员医疗补助2024年预算数207427.11元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

6、2101199 其他行政事业单位医疗支出2024年预算数15401.26元，主要用于在职教师的工伤保险缴费支出。

7、2210201 住房公积金2024年预算数616050.5元，主要用于在职教师的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第八中学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加8000元，增长114.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第八中学校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第八中学校部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第八中学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加8000元，增长114.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加8000元，增长114.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比增加原因：开远市第八中学校属义务教育乡村中学，下村路况差，控辍保学、留守儿童关爱工作任务重，时常需要下村开展教育工作，车辆使用率高，磨损较大。而我校现有的公务用车因使用年限久，车况比较差，油耗比较大费用升高，存在严重安全隐患，需时常维修，故2024年公车运行维护费较2023年升高8000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：对未来一段时间内单位的财务收入和支出进行预测的过程。它可以帮助单位预测未来的资金需求，从而提前进行资金筹备，并合理安排各项支出。

2、决算：单位在一定经营期内的财务实际情况进行总结、评估的财务报告，包括收入、支出、等方面的数据。通过对决算数据的分析，单位可以了解实际经营情况与预算的差异，进而优化未来的预算编制。

3、财政收入：指政府在一定时期内从各种来源获取资金，包括税收、社保收入和其他财政收入

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第八中学校部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第八中学校部门资产总额7592971.93元，其中，流动资产1171210.20元，固定资产6421761.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加233347.48元，其中固定资产增加806500.28元，增加原因：新购置学生办公学习用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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