开远市第三中学校2024年部门预算编制说明

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                                                                     开远市第三中学校2024年预算公开目录

第一部分 开远市第三中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第三中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

                  开远市第三中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（二）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会、教科室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、党政办公室

负责学校行政和党建各事项协调工作和文件收发工作，负责学校人事工作及考勤纪律工作。

2、教务处

总体负责学校教学方面的工作，包括招生考试、教师教学安排，统一协调各学科各年级各班级的教学安排。

3、总务处

总体负责学校后勤工作，包括学校建设零星修缮、食堂营运管理及食品安全工作、学校财务管理、学校设备设施管理、学生资助工作、学生宿舍管理、后勤人员管理、疫情防控工作、固定资产管理以及采购工作。

4、政教处

总体负责学校安全工作和德育工作，与总务处和校团委共同负责疫情防控工作。

5、校团委

总体负责学校团建工作和学校卫生环境工作，与总务处、政教处共同负责疫情防控工作。

6、校工会

负责监督学校执行劳动相关法律法规保障职工合法利益，建设和谐教职工氛围和职工精神文明建设工作。

7、教科室

主要负责教师继续教育工作和教育科学研究工作，提升职工业务水平，为高质量教育提供保障。

二、预算单位基本情况

开远市第三中学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7996147.64元，其中：一般公共预算7996147.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加77510.09元，增加0.98%，主要原因是正常晋升薪级工资和岗位变动，事业人员工资和社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7996147.64元，其中：本年收入7996147.64元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7996147.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加77510.09元，增加0.98%，主要原因是正常晋升薪级工资和岗位变动，事业人员工资和社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2024年开远市第三中学校部门预算总支出7996147.64元。财政拨款安排支出7996147.64元，其中：基本支出7987777.64元，与上年对比增加69140.09元，增加0.87%，主要原因是正常晋升薪级工资和岗位变动，事业人员工资和社会保障缴费增加；项目支出8370.00元，与上年对比增加8370.00元，增加100.00%，主要原因是上年助学金在基本支出中预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育：2024年预算数为5795698.13元，主要用于单位正常业务工作开展，主要包含工资、社会保障、办公费等。

2、2080502事业单位离退休：2024年预算数为9000.00元，主要用于事业单位离退休工作开展，主要退休人员办公费等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年预算数为796940.04元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，主要包事业单位基本养老保险缴费。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2024年预算数为112305.91元，主要用于事业单位职业年金缴费支出，主要包事业单位职业年金缴费。

5、2080801死亡抚恤：2024年预算数为22713.60元，主要用于遗属补助。

6、2101102事业单位医疗：2024年预算数为415215.94元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为事业单位医保金。

7、2101103 公务员医疗补助：2024年预算数为231626.36元，主要用于事业单位医疗工作开展，主要为公务员医疗补助。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为14942.63元，主要用其他行政事业单位医疗支出。

9、2210201 住房公积金：2024年预算数为597705.03元，主要用住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第三中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11500.00元，较上年减少500.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第三中学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第三中学校2024年公务接待费预算为11500.00元，较上年减少500.00元，下降4.17%，国内公务接待批次为28次，共计接待280人次。

与上年对比减少的原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第三中学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政支出是指政府将筹集到的财政收入有计划地分配和使用到履行政府职能的各个方面的支出。

2、转移支付制度主要是指中央政府（或上级政府）对地方政府（或下级政府）进行无偿的财政资金转移所制定的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第三中学校2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第三中学校资产总额2531606.93元，其中，流动资产454961.70元，固定资产2075215.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1430.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少356022.46元，其中固定资产减少339686.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936002800111