开远市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

开远市青少年校外活动中心2024年预算公开目录

第一部分 开远市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市青少年校外活动中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市青少年校外活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵循公益性、普及性、规范性、教育性的原则，全面贯彻党和国家的教育方针，以育人为宗旨，面向全体学生组织开展课外教育活动。承担全市青少年校外活动的规划、协调，研究、指导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、后勤部、财务部。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

中心开设的课外公益培训课程，不仅以培训学生艺术才能为目标，同时在活动中融入思想道德教育，不断提高学生综合素质。利用假期开展免费公益课外兴趣培训活动，为我市青少年搭建交流和展示平台，让我市青少年学生充分发挥自己的文艺特长，展示才艺，在活动中交流、学习、提高，为广大中小学生成长搭建学习平台，丰富学生假期生活。

开远市青少年校外活动中心认真按照上级安排部署，在中共开远市委宣传部、开远市教育体育局的关心和支持下，稳步推进开远市校外未成年人心理健康辅导站服务未成年人心理健康工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1505149.66元，其中：一般公共预算1505149.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年一般公共预算收入1375567.65元对比，2024年增加129582.01元，主要原因为职工工资福利支出增加，且正常晋升了薪级工资，还调整了在职人员艰边津贴标准，导致年初预算收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1505149.66元，其中：本年收入1505149.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1505149.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2023年一般公共预算收入1375567.65元对比，2024年增加129582.01元，主要原因为职工工资福利支出增加，且正常晋升了薪级工资，还调整了在职人员艰边津贴标准，导致年初预算收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1505149.66元。财政拨款安排支出1505149.66元，其中：基本支出1505149.66元，与上年对比增加129582.01元，主要原因为职工工资福利支出增加，且正常晋升了薪级工资，还调整了在职人员艰边津贴标准，人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050299其他普通教育支出：2024年预算数为1027305.5元，主要是用于单位正常业务工作开展，主要包含工资等。

2、2080505社会保障和就业支出：2024年预算数为147714.24元，主要是用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

3、2080506社会保障和就业支出：2024年预算数为104295.25元，主要是用于缴纳在职人员单位承担职业年金。

4、2101102事业单位医疗：2024年预算数为77393.25元，主要是用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助：2024年预算数为37655.74元，主要是用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

6、2210201住房公积金：2024年预算数为110785.68元，主要是用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市青少年校外活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14000元，较上年减少1000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市青少年校外活动中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市青少年校外活动中心2024年公务接待费预算为14000元，较上年减少1000元，下降6.67%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市青少年校外活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市青少年校外活动中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市青少年校外活动中心资产总额4565529.08元，其中，流动资产35199.73元，固定资产4530329.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少195858.12元，其中固定资产减少195858.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936001900111