开远市第十中学校2024年部门预算编制说明

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开远市第十中学校2024年预算公开目录

第一部分 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第十中学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市第十中学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科室、校团委、财务室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好中学教育教学管理和中学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7626152.25元，其中：一般公共预算7626152.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了144852.75元，主要原因分析学生人数增加，导致公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7626152.25元，其中：本年收入7626152.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7626152.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比增加了144852.75元，主要原因分析学生人数增加，导致拨入公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7626152.25元。财政拨款安排支出7626152.25元，其中：基本支出7616162.25元，与上年对比增加134862.75元，主要原因工资及社保增加；项目支出9990元，与上年对比增加9990元，主要原因为享受助学金补助学生人数经费2024年由基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育：2024年预算数为5659945.17元，主要用于本单位在职人员工资福利支出；为保证学校正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、会议费、培训费、维修维护费等。较上年的5542061.72元执行数增加117883.45元，主要原因为工资调整。

2、2080502事业单位离退休：2024年预算数为3000元，主要用于离休退休人员离退休费、公用经费。较上年的3000元执行数增加了0元，主要原因为2023年无新增退休人员。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费：2024年预算数为771569.61元，主要用于本单位在职人员基本养老保险支出。较上年的759170.65元执行数增加12398.96元，主要原因为养老保险基数调整。

4、2080801死亡抚恤：2024年预算数为13947.36元，主要用于本单位退休人员遗属补助支出。较上年的13493.76元执行数增加453.6元，主要要调整过遗属补助工资。

5、2101102事业单位医疗：2024年预算数为393107.48元，主要用于本单位在职人员医疗保险、生育保险支出，较上年的390118.9元执行数增加2988.58元，主要原因是医疗保险基数调整。

6、2101103公务员医疗补助：2024年预算数为191438.5元，主要用于本单位在职人员、退休人员医疗保险的补充医疗保障支出。较上年的189842.03元执行数增加1596.47元，主要原因是公务员医疗补助基数调整。

7、2210201住房公积金：2024年预算数为578677.2元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。较上年的569377.99元执行数增加9299.21元，主要原因是住房公积金基数调整。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为14466.93元，主要用于本单位在职人员大病医疗保险支出。较上年的14234.45元执行数增加232.48元，主要原因是保险基数调整。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少250元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十中学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

开远市第十中学校2024年公务接待费预算为3000元，较上年减少250元，下降7.69%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

2024年公务接待费降低原因为贯彻厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十中学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第十中学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远市第十中学校资产总额2617228.25元，其中，流动资产656237.61元，固定资产1960990.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加855115.63元，其中固定资产增加1153569.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250200936003100111