开远市第二幼儿园2022年度部门决算

开远市第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表-1

十五、项目支出绩效自评表-2

十六、项目支出绩效自评表-3

十七、项目支出绩效自评表-4

十八、项目支出绩效自评表-5

十九、项目支出绩效自评表-6

二十、项目支出绩效自评表-7

二十一、项目支出绩效自评表-8

二十二、项目支出绩效自评表-9

二十三、项目支出绩效自评表-10

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

规范过程管理，继续园部倡导三性三效（创造性、能动性、开拓性）、（效率、效益、效能）。 进一步修订、制定切实可行的幼儿园规章制度，做到工作有章可循，有法可依。组织全体保教人员培训、指导；提高幼儿园以游戏为核心的课程建设能力。严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价；进一步做好幼儿园食堂6T管理，细化各项常规工作及台账记录。严格教师日常管理；做好家长工作，增进家园互动；夯实各项工作，突破办学短板；加强幼儿园园本活动，幼儿发展评价的研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务室、保教组、总务后勤组、资助中心，我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第二幼儿园2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第二幼儿园部门2022年度收入合计8,025,637.46元。其中：财政拨款收入8,025,637.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加836,372.60元，增长11.63%。其中：财政拨款收入增加836,372.60元，增长11.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、幼儿人数增加，保教费收入、生均公用经费增加；2、合同工人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市第二幼儿园部门2022年度支出合计8,025,637.46元。其中：基本支出4,998,520.35元，占总支出的62.28%；项目支出3,027,117.11元，占总支出的37.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加835,564.91元，增长11.62%。其中：基本支出减少2,124,534.20元，下降29.83%；项目支出增加2,960,099.11元，增长4,416.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、幼儿增加，操作材料费等支出增加、合同工工资社保增加；社保缴费等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,998,520.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,949,698.35元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,822.00元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第二幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,027,117.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中：

项目1--2021年秋季学期公用经费补助资金204,300.67元，绩效目标完成情况绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2--2022年学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费413,000.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3--2021年春季学期公用经费补助资金42,932.45元，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目4--开远市第二幼儿园工作经费补助（行政性收费）2022年秋季学期经费668,594.62元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5--开远市2022年学前教育家庭经济困难儿童资助中央省州补助资金4,000.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6--2022年春季学期第二批办公经费补助资金1,238,744.37元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7--2022年春季学期第一批办公经费补助资金389,000.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8--公办幼儿园2021年秋季学期营养改善计划补助资金9,045.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9--2021至2022学年奖励性绩效各种奖励经费3,500.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10--校园安保专项经费54,000.00元，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第二幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,025,637.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加835,564.91元，增长11.62%，1、幼儿增加，操作材料费等支出增加、合同工工资社保增加；社保缴费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,173,420.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。 主要用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出464,400.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳各项职工社会保险费。

  9.卫生健康（类）支出387,816.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，严控“三公经费”支出，同城不接待，无接待函不接待，2022年支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第二幼儿园部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第二幼儿园部门资产总额1,655,060.79元，其中，流动资产18,746.79元，固定资产1,636,313.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,528.19元，其中固定资产增加90,489.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,110.00元，其中：政府采购货物支出6,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,600.00元。授予中小企业合同金额40,110.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936000301111