开远市崇文小学校2022年度部门决算

开远市崇文小学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市崇文小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表-1

十六、项目支出绩效自评表-2

十七、项目支出绩效自评表-3

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市崇文小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2022年度重点工作任务介绍

做好本部门人员、公用经费保障、按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、德育室、教导处、教研室、总务处、财务室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市崇文小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1.开远市崇文小学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市崇文小学校2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（离休0人，退休52人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据；

2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据；

3.本部门2022年度无三公经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市崇文小学校2022年度收入合计12,896,272.62元。其中：财政拨款收入12,896,272.62元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加696,938.75元，增长5.71%。其中：财政拨款收入增加金额1,050,644.75元，增长8.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少353,706.00元，下降100.00%。 与上年对比有所增加，主要原因为：我校本年度工资福利有调资情况及调整社保缴费基数情况，并且本年度增加一个教学班，2022年学生在校生人数有所增加，下拨生均公用经费有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市崇文小学校2022年度支出合计13,101,591.62元。其中：基本支出11,730,697.75元，占总支出的89.54%；项目支出1,370,893.87元，占总支出的10.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加763,374.07元，增长6.19%。其中：基本支出增加664,235.26元，增长6.00%；项目支出增加99,138.81元，增长7.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比有所增加，主要原因为：1.学校本年度将以前年度工程费用支付，例如对学校操场围栏钢架楼梯进行改造费用、学校大门改造、学校花园改造费用等；2.上缴主管部门专用设备购置款，用于购置教学用一体机（8套）余款等；3.对个人家庭补助支出比2021年有所增加，由于本年度增加一个教学班，2022年学生在校生人数有所增加，本年度助学金支出有所增加。4.本年度职工工资有调资和社保缴费基数调整情况，本年度人员经费支出有所增加。5.其余均为日常行政性办公支出，例如：校园文化建设费用等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市崇文小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,730,697.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,301,809.75元，占基本支出的96.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费428,888.00元，占基本支出的3.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市崇文小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,370,893.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：1.城乡义务教育公用经费项目；2.营养改善计划项目；3.家庭困难学生生活补助项目。

表1 项目收支明细表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市崇文小学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,896,272.62元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加679,537.07元，增长5.56%，主要原因分析为：1.学校本年度将以前年度工程费用支付，例如对学校操场围栏钢架楼梯进行改造费用、学校大门改造费用等；2.上缴主管部门专用设备购置款，用于购置教学用一体机（8套）余款等；3.对个人家庭补助支出比2021年有所增加，由于我校本年度增加了一个教学班，2022年学生在校生人数有所增加，本年度助学金支出有所增加。4.本年度职工工资有调资和社保缴费基数调整情况，本年度人员经费支出有所增加。5.其余均为日常行政性办公支出，例如：校园文化建设费用等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10,272,912.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于教学等日常行政性支出等。 

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,652,833.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于缴纳教职工各类医保费用支出。

  9.卫生健康（类）支出970,526.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于缴纳教职工各类医保费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市崇文小学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市崇文小学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市崇文小学校资产总额为9887473.32元，其中，流动资产598475.1元，固定资产9288017.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产981元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58632.37元，其中固定资产增加49278元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额107,740.00元，其中：政府采购货物支出47,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出60,000.00元。授予中小企业合同金额107,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936000501111