开远市彩云小学校2022年度部门决算

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开远市彩云小学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市彩云小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表-营养改善计划补助资金

十五、项目支出绩效自评表 -公用经费

十六、 项目支出绩效自评表 -生活补助

十七、项目支出绩效自评表 -2022年义务教育课后服务资金

十八、项目支出绩效自评表 -奖励性绩效

十九、项目支出绩效自评表-校园安保专项经费

二十、项目支出绩效自评表 -非同级财政拨款

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市彩云小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。

2.坚持以人为本（学生发展为本，教师发展为本）的理念，积极推进课改，主动构建适应未来需要的学校发展模式，不断提升办学水平。

3. 以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学平。

2.校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效。

3.教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作。

4.教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育；促进常规管理常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置8个内设机构，包括：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市彩云小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：1.开远市彩云小学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市彩云小学校2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人（离休0人，退休92人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出以及国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市彩云小学校部门2022年度收入合计11,468,611.26元。其中：财政拨款收入11,468,611.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加583,712.27元，增长5.36%。其中：财政拨款收入增加583,712.27元，增长5.36%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。财政拨款收入较上年增加的主要原因是2022年单位所属人员的工资福利支出较2021年增加，以及农村义务教育学生营养改善膳食补助国家基础标准从2021年秋季学期起每生每天标准提高，2022年度内营养改善计划补助资金收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市彩云小学校部门2022年度支出合计11,485,044.86元。其中：基本支出10,097,456.64元，占总支出的87.92%；项目支出1,387,588.22元，占总支出的12.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加183,571.56元，增长1.62%。其中：基本支出增加262,046.78元，增长2.66%；项目支出减少78,475.22元，下降5.35%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。支出较上年增加的主要原因是2022年单位所属人员的工资福利支出较2021年增加，以及农村义务教育学生营养改善膳食补助国家基础标准从2021年秋季学期起每生每天标准提高，2022年度内营养改善计划补助资金收入较上年增加，但是由于2022年学生人数相较2021年有所减少，相应的公用经费支出减少，所以导致项目支出相较上年有所下降，总支出增长的幅度小于基本支出增长的幅度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市彩云小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,097,456.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,894,719.64元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,737.00元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市彩云小学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,387,588.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。城乡义务教育公用经费支出532,302.36元，占项目支出的38.36%；营养改善计划补助资金支出713,817.26元，占项目支出的51.44%；义务教育生活补助资金支出31,845.00元，占项目支出的2.30%；2022年义务教育课后服务省级奖补资金支出58,690.00元，占项目支出的4.23%；2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费支出6,500.00元，占项目支出的0.47%；校园安保专项经费支出28,000.00元，占项目支出的2.02%；非同级财政拨款（包含教学质量奖以及师训课改经费）支出16,433.60元，占项目支出的1.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,468,611.26元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加167,137.96元，增长1.48%，主要原因是2022年单位所属人员的工资福利支出较2021年增加，以及农村义务教育学生营养改善膳食补助国家基础标准从2021年秋季学期起每生每天标准提高，2022年度内营养改善计划补助资金收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出9,097,749.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。具体为：职工的工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等在内的7,564,280.47元，以及商品和服务支出，包括办公费、水电费、专用材料费、差旅费等在内的626,131.36元，对个人和家庭的补助费765,067.26元，和办公设备购置费等资本性支出142,270.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,358,347.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于在职职工基本养老保险和职业年金缴费支出，以及事业单位退休人员相关支出。其中，基本养老保险缴费支出869,421.60元，职业年金缴费支出321,187.55元，事业单位离退休人员支出53,328.00元。

  9.卫生健康（类）支出1,012,514.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于职工的工资福利支出，包含基本医疗保险缴费516,705.97元以及公务员医疗补助缴费495,808.85元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市彩云小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市彩云小学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，主要原因是单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市彩云小学校部门资产总额8,294,453.42元，其中，流动资产421,814.29元，固定资产7,872,639.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加661,762.96元，其中固定资产增加622,320.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额160,400.00元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146,400.00元。授予中小企业合同金额160,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53250200936000801111