开远市碑格中心校2022年度部门决算

开远市碑格中心校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市碑格中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市碑格中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

加强学校德育工作建设；提高教育教学质量，强化常规管理；加大培训力度，提高教师队伍素质；强化后勤工作建设；加强安全教育工作，创建和谐平安校园。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.构建科学、规范的学校管理体系；2.加强学校后勤、德育、安全教育工作，创建和谐平安校园；3.加大培训力度，提高教师队伍素质，持续深入推进课堂教学改革，立足校本研修，以课改促进教研、提升科研。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置13个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、财务室、总务处、德育室、大队室、工会室、团委办公室、安全办公室、创文办公室、学生资助管理中心和体卫艺办公室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市碑格中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。即事业单位开远市碑格中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市碑格中心校2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市碑格中心校部门2022年度收入合计23692772.21元。其中：财政拨款收入23692772.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2253773.67元，增长10.51%，均为财政拨款收入，主要原因是教师工资、基本养老保险、职业年金等基数的调增，增加了收入。

二、支出决算情况说明

开远市碑格中心校部门2022年度支出合计23692772.21元。其中：基本支出18990390.43元，占总支出的80.15%；项目支出4702381.78元，占总支出的19.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1672432.28元，增长7.59%。其中：基本支出增加455347.13元，增长2.46%；项目支出增加1217085.15元，增长34.92%。主要是基本工资、绩效工资调增，人员经费增加；项目支出增加1217085.15元，增长34.92%，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市碑格中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18990390.43元，较2021年增加了455347.13元。其中：津贴补贴、基本工资等人员经费支出18501179.91元，占基本支出的97.42％，较上年增加875668.79元，主要原因是基本工资、绩效工资的调增；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489210.52元，占基本支出的2.58％，较2021年减少420321.66元，主要原因是办公费支出减少，劳务费转零余额账户发放。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市碑格中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4702381.78元，较2021年增加了1217085.15元。其中：基本建设类项目支出198493.00元，占项目支出的4.22%，用来支付课桌椅、高低床及太阳能等基础设施的尾款；城乡义务教育公用经费支出1154217.74元，占项目支出24.55%；营养改善计划补助资金支出1187190元，占项目支出的25.25%；义务教育生活补助资金支出1077800元，占项目支出的22.92%；2022年义务教育课后服务省级奖补资金支出199972元，占项目支出的4.25%；2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费支出11500元，占项目支出的0.24%；校园安保专项经费支出185200元，占项目支出的3.94%；2022年春季学期营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费支出139995元，占项目支出的2.98% ；返拨2022年6所幼儿园工作经费补助资金支出548014.04元，占项目支出的 11.65% 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市碑格中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23692772.21元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1822432.28元，增长8.33%，主要原因是教师工资及社保基数的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出20164706.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%。主要用于小学、学前、其他普通教育、其他教育的工资福利、对个人和家庭的补助、劳务费及办公费等支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出2163262.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于支付单位基本养老保险、职业年金、抚恤金及遗属补助金。

  9.卫生健康（类）支出1,364,803.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付单位医疗保险和公务员医疗补助金。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28130元，支出决算为5574元，完成年初预算的19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5574元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市碑格中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28130元，支出决算为5574元，完成年初预算的19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5574元，完成年初预算的19.82%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约工作，减少非必要开支，以及公务用车因故障无法使用，减少了公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少832元，下降12.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少832元，下降12.99%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车因故障无法使用，减少了公务用车运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巡查各校点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市碑格中心校部门资产总额8154459.46元，其中，流动资产522130.03元，固定资产7618679.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13650元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产增加256593元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28950元，其中：政府采购货物支出28950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936002701111