开远市第八中学校2022年度部门决算

开远市第八中学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第八中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市第八中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担碑格乡中学义务教育工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

在过去的一年中，我部门认真履职，圆满完成了政府交办的各项工作任务，为全乡的经济发展和社会稳定作出了贡献。在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位开远市教育体育局所属全额供给事业单位，我校设置8个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、体艺室、教师办公室，我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成。

我部门编制2022年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。分别是：

1.开远市第八中学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

由养老保险基金发放的离退休人员 6人，其中： 离休0人，退休 6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第八中学校部门2022年度收入合计9,444,516.49元。其中：财政拨款收入9,444,516.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加853,924.33元，增长9.94%。其中：财政拨款收入增加853,924.33元，增长9.94%，增长原因是：部分教师晋级拨款增加，学校公用经费增加；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0元。

二、支出决算情况说明

开远市第八中学校部门2022年度支出合计9,444,516.49元。其中：基本支出7,950,959.09元，占总支出的84.19%；项目支出1,493,557.40元，占总支出的15.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加229,294.92元，增长2.49%。新进教师增加，工资支出增加，学生人数增加，办公费用支出增加。其中：基本支出增加290,585.86元，增长3.79%；项目支出减少-61,290.94元，下降-3.94%，下降原因：我校今年项目减少，支出减少；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第八中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,950,959.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,887,457.79元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,501.30元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第八中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,493,557.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2050203 初中教育2022年决算数796857.75元，主要是用于学校正常业务开展，教师工资发放、养老保险缴纳、失业保险缴纳、工伤保险缴纳，办公费支出。公务车运维费支出等。

2.2080502 事业单位离退休、2022年决算数3600元，主要用于退休教师的社会保险保险支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2022年决算数78507.67元，主要用于退休教师的养老保险缴费支出。

4.2080801  死亡抚恤，2022年决算数未10920元，主要用于在职死亡教师的遗属补助支出。

5.2101102  事业单位医疗，2022年决算数404222.2元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

6.2101103 公务员医疗补助，2022年决算数199449.78元，主要用于在职教师的公务员医疗补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第八中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,444,516.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加229,294.92元，增长2.49%，主要原因教职工工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,976,880.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.46%，主要用于学生、教师的工资支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出875,995.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于教职工的社会保险支出。

  9.卫生健康（类）支出591,640.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于教职工的医疗卫生支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为21,539.15元，完成年初预算的307.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,539.15元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第八中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000元，支出决算为21,539.15元，完成年初预算的307.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,539.15元，完成年初预算的307.7%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车车龄较大，维修保养次数增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14,539.15元，增长207.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加14,539.15元，增长207.70%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车车龄较大，维修保养次数增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第八中学校资产总额5615261.45元，其中，流动资产0元，固定资产5615261.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少，减少1013401.76元，减少原因，固定资产损耗，进行核销处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额141,000.00元，其中：政府采购货物支出141,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆射置税、牌照费上;公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费，过桥过路费。保险费。

     第五部分  名词解释

部门拨款收入：指上级财政部门拨款的资金收入。

监督索引号53250200936003301111