开远市泸江小学校2022年度部门决算

开远市泸江小学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市泸江小学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市泸江小学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市泸江小学校的主要职能是：1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。3.结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。4.执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。5.建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年我校工作重点是：实施小学学历教育教学研究，电化教学，教师培训，推进课堂教学改革，完善目标管理体系。同时，学校注重学生综合素质发展，每学年均要组织开展阳光体育节、科技节等一系列文体活动；围绕校园足球、篮球、书法、绘画、鼓号、棋类等项目开展了丰富多彩的课后服务，充分保证了学生每日一小时的活动锻炼时间。学生取得成绩的同时，各学科教师参加市级课堂教学竞赛并取得优异成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：党总支、总务处、教务处、教科室、德育处、财务室、办公室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市泸江小学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市泸江小学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市泸江小学校2022年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市泸江小学校部门2022年度收入合计23,171,145.97元。其中：财政拨款收入23,171,145.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,864,999.96元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加1,864,999.96元，增长8.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年营养改善计划补助资金提高补助标准，2022年增加了课后服务费（省级补助）等项目资金，收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市泸江小学校部门2022年度支出合计23,177,636.57元。其中：基本支出20,373,599.96元，占总支出的87.90%；项目支出2,804,036.61元，占总支出的12.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,610,828.81元，增长7.47%。其中：基本支出增加1,111,646.62元，增长5.77%；项目支出增加499,182.19元，增长21.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年营养改善计划补助资金提高补助标准，人员经费支出增加；2022年增加了课后服务费（省级补助）、体育彩票公益金等项目资金支出，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市泸江小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,373,599.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,963,713.26元，占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费409,886.70元，占基本支出的2.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市泸江小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,804,036.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。城乡公用经费支出1,183,470.00元，营养改善计划补助资金支出1,390,529.31元，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出38,618.00元，2022年义务教育课后服务资金支出60,000.00元，教体局拨各类优秀奖励金支出15,900.00元，校园安保经费支出90,000.00元，体育彩票公益金支出25,519.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市泸江小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,152,117.27元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1,585,309.51元，增长7.35%，主要原因是2022年营养改善计划补助资金提高补助标准，2022年增加了课后服务费（省级补助）等项目资金，收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出19,301,766.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出2,182,455.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于人员社会保险类支出。

  3.卫生健康（类）支出1,667,895.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于人员医疗保险费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市泸江小学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校执行厉行节约精神，严格控制“三公经费”的支出，2022年支出为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少420.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少420.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校执行厉行节约精神，按照同城不接待，无接待函不接待的原则，严格控制“三公经费”的支出，2022年支出为0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市泸江小学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市泸江小学校部门资产总额2330120.40元，其中，流动资产1293768.27元，固定资产1034510.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1841.66元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加555360.56元，其中固定资产增加148386.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额98,500.00元，其中：政府采购货物支出31,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,200.00元。授予中小企业合同金额98,500.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936001701111