开远市灵泉中心校2022年度部门决算

开远市灵泉中心校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市灵泉中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉中心校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市灵泉办中心校主要从事小学义务教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

继续全面推进素质教育，加强精细化管理，改进工作作风，强化工作落实，强化质量意识、发展意识和以人为本的管理意识，打造优秀团队，提高教育教学质量，抓好学校建设和教师队伍建设，促进公平教育、加强教育均衡发展，努力维护学校的安全稳定。

2022年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教体局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构,包括:校长室、教务室、总务室、教师办公室、财务室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉中心校2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉中心校部门2022年度收入合计24,231,927.32元。其中：财政拨款收入24,231,927.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,321,977.65元，增长15.89%。其中：财政拨款收入增加3,321,977.65元，增长15.89%；因本年度新录用人员增加，工资拨款加大补助金额增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉中心校部门2022年度支出合计24,404,077.32元。其中：基本支出20,874,215.56元，占总支出的85.54%；项目支出3,529,861.76元，占总支出的14.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,058,154.54元，增长14.33%。其中：基本支出增加3,293,629.84元，增长18.73%；项目支出减少235,475.30元，下降6.25%；因本年度学生人数减少，公用经费项目资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,874,215.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,395,355.34元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,478,860.22元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,529,861.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。商品和服务支出1071287.99元，占总支出的30.35%，主要用于公用经费支出；对个人和家庭的补助1799760元，占总支出的50.99%,主要用于学生困难生活补助和营养餐支出；资本性支出658813.77元，占总支出的18.66%，主要用于政府采购性支出，办公设备、专用设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出24,404,077.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,058,154.54元，增长14.33%，因本年度新录用人员增加，工资拨款加大补助金额增加，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出20,853,682.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于工资、商品和服务支出等；

 2.社会保障和就业（类）支出2,152,375.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于对个人和家庭的补助；

  3.卫生健康（类）支出1,398,019.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于医疗保险补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算7,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未支出公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,541.22元，增长102.38%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加3,541.22元，增长102.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，本年度公务用车维修维护费高于去年。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校领导下村（校点）检查工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市灵泉中心校部门资产总额7396798.18元，其中，流动资产1388051元，固定资产5650948.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程357798.26元，无形资产0元，其他资产。与上年相比，本年资产总额增加321591.91元，其中固定资产增加343790元。资产总额增加的原因是固定资产新增购置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,860,681.29元，其中：政府采购货物支出21,290.00元；政府采购工程支出1,788,991.29元；政府采购服务支出50,400.00元。授予中小企业合同金额1,857,881.29元，占政府采购支出总额的99.85%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 11-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936002101111