开远市灵泉小学2022年度部门决算

开远市灵泉小学2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市灵泉小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、 2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表-城乡义务教育公用经费

十五、 2022年度项目支出绩效自评表-营养改善计划专项资金

十六、 2022年度项目支出绩效自评表-困难学生生活补助

十七、2022年度项目支出绩效自评表-校舍安全保障补助经费

十八、2022年度项目支出绩效自评表-校园安保专项经费

十九、2022年度项目支出绩效自评表-奖励性绩效

二十、2022年度项目支出绩效自评表-名师工作室补助资金

二十一、 2022年度项目支出绩效自评表-课后服务奖补资金

二十二、2022年度项目支出绩效自评表-重大传染病防控

二十三、2022年度项目支出绩效自评表-其他收入资金

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市灵泉小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法实施小学义务教育、促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.校园设施建设：（1）完成复印室复印一体机购置；（2）完成学校资产盘点处置工作；（3）完成一支部一品牌校园文化建设工作；（4）完成档案室、少先队活动室修缮；（5）校园广播改造；（6）完成校园文化建设工作；（7）完成少先队室修缮；（8）完成塑胶球场、塑胶跑道整体规划、启动实施工作；（9）完成教职工活动室布置修缮；（10）完成“流动书吧”的建设工作。 （11）完成五人制小足球场的建设工作。

2.德育工作：（1）完成上级部门安排布置及学校固有的常规工作。（2）加强学生社会实践活动的开展活动。 （3）加强少先队组织建设引导，规范少队会、少代会，完成辅导员培训工作。（4）以少先队工作为抓手，形成学校亮点工作。（5）完成“书香校园、科 技兴校”特色建设工作。（6）完成80人少先队鼓号队的建设工作。（7）继续完善“红领巾监督岗”的评比工作。

3.教育教学工作：（1）规范教师教学 常规工作，“备课、上课、作业布置与批改”等教学活动要严格按照学校要求完成。（2）班级管理要实。要认真填写“灵泉小学课堂常规记录”。（3） 根据教科所工作计划，本学期要完成三项课堂教学竞赛。（4）创造性开展学生学科竞赛工作。（5）做好学生资助管理工作。（6）做好学生学籍管理工 作，严防辍学生出现。（7）完成毕业班考试、升学系列工作。

4.教育科研工作：（1）认真完成学校教科研常规工作。（2）做好课题申报、结题工作。 指导三个州级在研课题的研究工作；做好两个市级课题的结题工作；做好两个市级小课题的申报工作。（3）继续开展高效课堂教学改革工作。以“反思查 找课堂低效点，寻求课堂高效”为抓手开展工作。（4）做好学校层面的教学大研讨工作。

5.安全工作：（1）做好开学安全督察工作。认真排查学校安全 隐患。（2）认真按照上级部门要求，完成各项安全常规工作。（3）做好每月一次的安全演练工作。（4）做好“预防校园欺凌，共建平安校园”工作。 （5）做好扫黑除恶专项整治工作。（6）做好食品、饮用水安全工作。（7）做好疫情常态化管理工作。

6.总务后勤工作：（1）严格按照上级部门要求，做好学生营养餐管理工作。 （2）做好围棋进校园工作。（3）做好疫情防控物资储备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属的全额供给公益一类事业单位，共设置9个内设机构，包括：教导处（兼资助管理中心）、教科室、总务室、德育室、办公室、财务室、工会委员会、校长室、副校长室，我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市灵泉小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：开远市灵泉小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市灵泉小学2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。固定资产账面有1辆微型面包车，该车辆实为已报废车辆，因证件遗失，一直未做资产处置。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度没有国有资金经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市灵泉小学部门2022年度收入合计16,981,862.06元。其中：财政拨款收入16,981,862.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,880,477.36元，增长12.45%。其中：财政拨款收入增加2,144,084.04元，增长14.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少263,606.68元，下降100.00%，下降原因是：2021年往来款清理，按教体局要求将上级下拨在实有资金账户的各项资金从其他应付款调整为其他收入后，我单位实有资金账户已没有需要调整为其他收入的资金，单位的所有收入均是通过财政拨款取得。

二、支出决算情况说明

开远市灵泉小学2022年度支出合计17,120,590.14元。其中：基本支出14,426,244.33元，占总支出的84.26%；项目支出2,694,345.81元，占总支出的15.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,305,928.84元，增长8.26%。其中：基本支出增加963,936.35元，增长7.16%，原因是：2022年调整基本工资标准，工资福利支出有所增长，另2022年退休人员较上年增加，退休人员职业年金支出较上年大幅提升；项目支出增加341,992.49元，增长14.54%，主要原因是：2022年我单位新增校舍安全保障补助资金、课后服务奖补资金、绩效奖励、名师工作室补助经费等项目资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,426,244.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,015,622.19元，占基本支出的97.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410,622.14元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市灵泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,694,345.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费收支情况。

城乡义务教育公用经费上年结转结余资金8024.04元，2022年共收入872085.36元，支出879556.9元，年末结余552.5元。因为有该项资金的支持，我校校园设施建设目标基本完成；德育目标扎实开展；教育教学工作成绩不错，多班级多学科排在市级前列；教育科研成绩喜人，论文获奖率、发表率高，课题排名领先；安全工作扎实开展，一年来无安全事故发生；总务后勤防疫物资储备充足，保障了学校正常运转。

2.困难学生生活补助资金收支情况。

困难学生生活补助资金上年结转11000元，2022年共收入30500元，支出41500元，年末结余0元。2022年全年共资助家庭经济困难学生186人次，发放2021年秋季学期四类家庭经济困难学生63人次，2022年春季学期62人次，2022年秋季学期共资助61人次，其中，少数民族学生1人。校内所有建档立卡等四类家庭经济困难学生全覆盖，无漏报、错报。

3.营养改善计划专项资金收支情况。

2022年营养改善计划专项资金共收入912685.54元，支出912685.54元，结余0元。我校的学生营养改善计划采用的是由企业供餐，学生课间食用的方式来完成的，到学期末我校参加营养改善计划的学生共计973人，享受营养餐200天，参与营养监测的学生共计1421人，建立营养健康状况监测评估系统，上交教育局相关报表20余份。

4.2022年义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费收支情况。

2022年校舍安全保障资金共收入695146.07元，支出695146.07元，结余0元。该资金大力支持了我校综合楼墙体及电路整体维修改造，及时消除学校房屋及设施存在的安全隐患，提升了育人环境，增强了教育保障力，促进了学校教育事业持续、健康、稳定发展。

5.校园安保专项经费收支情况。

校园安保专项经费结转结余调整16598元，2022年共收入72000元，支出88598元，结余0元。2022年校园安保专项经费为我校校园物业安保工作的顺利开展提供了有力保障，全年校园安全保卫工作保质完成，无重大安全事故发生。

6.2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费收支情况。

2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费共收入19000元，支出19000元，结余0元。该资金主要用于表彰奖励我单位8位被评为优秀教师、骨干教师、优秀班主任、优秀德育工作者的教职工，教职工奖励机制得以进一步落实。

7.2022年名师工作室补助专项经费收支情况。

2022年名师工作室补助专项经费共收入5459.3元，支出5459.3元，结余0元。该资金有效保障了工作室积极参与并推进课堂教学改革，使中青年教师专业能力得到了提升，为提高全市中小学课堂教学质量作出了积极贡献。

8.2022年义务教育课后服务省级奖补资金收支情况。

2022年义务教育课后服务省级奖补资金共收入51600元，支出51600元，结余0元。为实现“双减”“双升”的目标，根据我校实际情况，有序开展了课后延时服务活动，每周周一至周五下午分年级开展课后延时服务兴趣培训活动。本学期开设37个兴趣课培训班，由学校专科老师任教，课程涉及劳动、美术、音乐、舞蹈、体育等学科，包括：美术、合唱、劳动、足球、排球、篮球、武术、啦啦操、舞蹈、机器人创意、电脑绘画等。

9.2021年重大传染病防控中央补助资金

2021年重大传染病防控中央补助资金共收入800元，支出800元，结余0元。该资金主要用于加强儿童口腔疾病综合防治，体现党和政府对广大儿童身体健康的关怀，帮助儿童养成好的口腔卫生习惯，改善口腔卫生状况。我单位积极开展宣传、教育、组织手抄报竞赛等活动，学生对口腔健康知识得到了强化，学生口腔卫生习惯有所提高。

10.其他收入资金收支情况。

其他收入资金为2021年结转的其他收入资金，共128300元，2022年度共支出99135元，年末结余29165元。该笔资金主要是2021年从其他应付款调整为其他收入的各项结转结余资金，包括：2018-2019学年教学质量奖40000元；2019-2020学年教学质量奖51000元；防艾工作经费1100元；优秀党组织奖金1200元，师训课改经费30000元，科技活动经费5000元。该笔资金为提升教育教学质量，改善教育教学环境，保障学校正常运转提供了有力补充。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市灵泉小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,021,455.14元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比增加1,330,701.84元，增长8.48%，主要原因是：2022年调整基本工资标准，工资福利支出有所增长，另2022年退休人员较上年增加，退休人员职业年金支出较上年大幅提升，此外，2022年我单位新增校舍安全保障补助资金、课后服务奖补资金、绩效奖励、名师工作室补助经费等一般公共预算财政拨款项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出14,095,267.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%。主要用于工资福利支出11135709.51元，办公费、维修费、物业管理费、水电费等商品和服务支出1624721.41元，优秀教师骨干教师奖金、生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出976786.88元，办公设备、专用设备购置等资本性支出358050元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,570,709.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于机关事业单位养老保险缴费1277925.6元，退休职工职业年金缴费202913.93元，退休公用经费49076元，遗属补助39594元，退休支部书记补贴1200元。

     9.卫生健康（类）支出1,355,477.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于事业单位医疗保险缴费743953.21元，公务员医疗补助缴费610724.6元，其他商品和服务支出800元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市灵泉小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“厉行节约”“中央八项规定”相关要求，且我单位无公务用车，公务接待方面执行同城活动不予接待，2022年度没有发生任何“三公”经费支出事项。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位严格执行“厉行节约”中央八项规定相关要求，且我单位无公务用车，公务接待方面执行同城活动不予接待，2022年度没有发生任何“三公”经费支出事项。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市灵泉小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市灵泉小学部门资产总额12829041.34元，其中，流动资产652269.65元，固定资产11816770.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产360001元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1038916.40元，其中固定资产增加648081.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额37,010.00元，其中：政府采购货物支出37,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37,010.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53250200936001601111