开远市第一中学校2022年度部门决算

开远市第一中学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第一中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表 (2)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第一中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

（二）2022年度重点工作任务介绍        

2022年学校在啦啦操、北斗创新、学生体育竞赛等方面多次获得名次。党建方面也获得不少殊荣。高考成绩取得一定突破，州内一类学校高中教学质量综合考核中名列第三名。

   二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政办、教科室、工会、总务处、教务处、政教处、学生资助中心、团委、信息中心。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市第一中学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：开远市第一中学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第一中学校2022年末实有人员编制346人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制346人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员323人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一中学校部门2022年度收入合计76,061,690.22元。其中：财政拨款收入75,511,690.22元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入550,000.00元（含教育收费550,000.00元），占总收入的0.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,588,776.77元，增长11.08%。其中：财政拨款收入增加10,056,136.77元，增长15.36%，主要原因是工资增加，人员经费增加导致相应的财政拨款收入增加；上级补助收入不变；事业收入减少2,467,360.00元，下降81.77%，主要原因是核算方式改变，从2022年起以支出列支收入，未支出的款项不再列入收入；经营收入不变；附属单位上缴收入不变；其他收入不变。

二、支出决算情况说明

开远市第一中学校部门2022年度支出合计77,342,542.26元。其中：基本支出68,834,455.06元，占总支出的89.00%；项目支出8,508,087.20元，占总支出的11.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,590,990.58元，增长9.32%，主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。其中：基本支出增加3,703,671.01元，增长5.69%，主要原因是人员经费支出增加，如工资调增等；项目支出增加2,887,319.57元，增长51.37%，主要原因是项目资金增加导致相应的项目支出增加，9月起原实验中学并入一中办学导致相应的支出也增加；上缴上级支出不变；经营支出不变；对附属单位补助支出不变。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第一中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68,834,455.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67,018,069.57元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,816,385.49元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第一中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,508,087.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：初中课后服务费、初中生活补助、优秀生奖、建档立卡贫困学生生活补助、普通高中国家助学金、建档立卡等4类贫困学生免学费经费补助、普通高中生均公用经费补助、民族高中班办学经费、校园安保经费、科普经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出76,086,832.87元，占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加8,996,009.21元，增长13.41%，主要原因分析为人员经费基本工资的增长及项目经费支出的增加造成的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出63,683,466.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.70%。主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、助学金等支出 ，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、零星维修等公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，主要用于学生社团科普设备的购置。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7,398,419.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出。 

 9.卫生健康（类）支出4,934,947.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，主要用于职工基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,950.00元，支出决算为1,310.00元，完成年初预算的1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,310.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,310.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第一中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,950.00元，支出决算为1,310.00元，完成年初预算的1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,310.00元，完成年初预算的1.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约的原则压缩公务接待费，年初预算按逐年递减的原则做了43,650.00的公务用车运行维护费，但因原公务用车报废后一直未购买，故2022年公务用车运行维护费决算支出数为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加505.00元，增长62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，为0.00元；公务用车购置费支出决算不变，为0.00元；公务用车运行维护费支出决算不变，为0.00元；公务接待费支出决算增加505.00元，增长62.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待较上年增加1批次，但未超预算金额。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市企业离休干部办来校考察发生的2批次20人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一中学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第一中学校部门资产总额45,603,393.64元，其中，流动资产6,396,317.82元，固定资产39,107,075.82元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,029,628.96元，其中固定资产增加11,142,839.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额296,680.00元，其中：政府采购货物支出296,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额296,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

监督索引号53250200936001101111