开远市第十中学校2022年度部门决算

开远市第十中学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第十中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第十中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量； 3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2022年度重点工作任务介绍

我校主要任务是：实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好中学教育教学管理和中学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给一类事业单位，共设置6个内设机构,包括:党政办公室、政教处、教务处、教科室、校团委、财务室。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市第十中学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：

1.开远市第十中学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第十中学校2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十中学校部门2022年度收入合计8,885,952.98元。其中：财政拨款收入8,885,952.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加882,600.61元，增长11.03%。其中：财政拨款收入增加882,600.61元，增长11.03%；上级补助收入0.00元，0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1、学校处于建设中采购教学设备，改善教学设施；2、学校新入职4名教师，人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市第十中学校部门2022年度支出合计8,892,976.12元。其中：基本支出7,261,998.11元，占总支出的81.66%；项目支出1,630,978.01元，占总支出的18.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加635,385.94元，增长7.69%。其中：基本支出增加566,404.85元，增长8.46%；项目支出增68,981.09元，增长4.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.学校处于建设中采购教学设备，改善教学设施；2.学校新入职4名教师，人员经费有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第十中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,261,998.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,082,729.40元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,268.71元，占基本支出的2.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第十中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,630,978.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：校园安保经费、学校食堂工勤人员补助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养膳食补助省州级补助资金、改善中小学教学设施和办学条件专项经费、城乡义务教育学校公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,892,976.12元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加635,385.94元，增长7.69%，主要原因分析1、学校处于建设中采购教学设备，改善教学设施；2、学校新入职4名教师，人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  5.教育（类）支出7,997,547.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于学校运转支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  8.社会保障和就业（类）支出534,408.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳教职工养老保险，职业年金，失业保险；

  9.卫生健康（类）支出349,702.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于缴纳教职工医疗保险，公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  19.住房保障（类）支出11,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于缴纳教职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位此项无支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第十中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校2022年未发生公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化原因是2021年和2022年未发生三公经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十中学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析我校无部门运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第十中学校部门资产总额3953170.63元，其中，流动资产665234.59元，固定资产3285986.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1950元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加564193.61元，其中固定资产增加495147.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81,190.00元，其中：政府采购货物支出81,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81,190.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53250200936003101111