开远市第九中学校2022年度部门决算

开远市第九中学校2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市第九中学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3.坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

4.认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

结合我校工作实际，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，争创社会满意学校和家长满意教师。 加强校园文化建设，创建有特色的校园文化。关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。我单位无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市第九中学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个：开远市第九中学校。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。分别为：开远市第九中学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市第九中学校2022年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 1.本单位2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第九中学校部门2022年度收入合计32,397,763.06元。其中：财政拨款收入32,397,763.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,963,680.34元，增长6.45%。其中：财政拨款收入增加1,963,680.34元，增长6.45%。主要原因是人员经费和公用经费增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市第九中学校部门2022年度支出合计32,604,996.71元。其中：基本支出27,867,484.33元，占总支出的85.47%；项目支出4,737,512.38元，占总支出的14.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,152,034.34元，增长7.07%。其中：基本支出增加1,960,137.26元，增长7.57%；项目支出增加191,897.08元，增长4.22%。主要原因分析本年度人员经费增加、学校食堂人员经费、食堂保安人员经费增加，故基本支出增加;项目支出中本年度新增了改善中小学教学设施和办学条件补助经费，故项目支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市第九中学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,867,484.33元。与上年对比支出增加1,960,137.26元，增加7.57%，主要原因为人员经费公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,705,972.61元，占基本支出的95.83％，较上年增加1,577,191.67元，增加6.28%，增加原因为工资福利增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,161,511.72元，占基本支出的4.17％。较上年增加382,945.59元，增加49.19%，增加的主要原因为增加改善中小学教学设施和办学条件补助经费支出及信息网络设备购置支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市第九中学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,737,512.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出为保障学校正常运转、学生营养餐补助、义务教育家庭困难生活补助、改善中小学教学设施和办学条件补助经费。项目支出比上年增加191,897.08元，增加了4.22%。增加的主要原因为本年增加改善中小学教学设施和办学条件补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,604,996.71元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,152,034.34元，增长7.07%，主要原因分析因本年度学校人员经费、公用经费、项目支出均增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出27,705,567.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于发放教职工工资、日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,643,306.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。

  9.卫生健康（类）支出2,255,857.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工住房公积金补助支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,800.00元，支出决算为22,255.11元，完成年初预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,255.11元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市第九中学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,800.00元，支出决算为22,255.11元，完成年初预算的86.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,255.11元，完成年初预算的89.02%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因学校严格执行厉行节约政策。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,084.25元，增长22.48%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加4,084.25元，增长22.48%； 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，故维修维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常学校外出培训、控辍保学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第九中学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元，较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市第九中学校部门资产总额19,150,193.67元，其中，流动资产544,917.91元，固定资产17,839,187.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产766,088.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,766,594.14元，其中固定资产增加9,784,635.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额462,937.20元，其中：政府采购货物支出209,497.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出253,440.00元。授予中小企业合同金额462,937.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200936001501111