开远市教育体育局2022年度部门决算

开远市教育体育局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、 部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表1

十五、项目支出绩效自评表2

十六、项目支出绩效自评表3

十七、项目支出绩效自评表4

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

全面落实资助政策，确保建档立卡贫困子女全覆盖；党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；推动教育体育融合发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括办公室、市委教育工委办公室、市人民政府教育督导室办公室、德育科、教育科、人事科、纪检监察科、安全保卫科、计划财务科、工程项目管理科、招生考试办公室、体育综合科。所属单位35个，分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

2.开远市第一幼儿园

3.开远市第二幼儿园

4.开远市第三幼儿园

5.开远市崇文小学校

6.开远市东城小学

7.开远市彩云小学校

8.开远市西湖小学校

9.开远市凤凰小学

10.开远市第一中学校

11.开远市第四中学校

12.开远市第五中学校

13.开远市第十一中学校

14.开远市第九中学校

15.开远市灵泉小学

16.开远市泸江小学校

17.开远市教育科学研究所

18.开远市青少年校外活动中心

19.开远市乐白道中心校

20.开远市灵泉中心校

21.开远市小龙潭中心校

22.开远市羊街中心校

23.开远市大庄中心校

24.开远市马者哨中心校

25.开远市中和营中心校

26.开远市碑格中心校

27.开远市第三中学校

28.开远市第二中学校

29.开远市第十二中学校

30.开远市第十中学校

31.开远市第七中学校

32.开远市第八中学校

33.开远市第六中学校

34.开远市教职工管理服务中心

35.开远市特殊教育学校

（二）部门决算单位构成

纳入开远市教育体育局2022年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位35个。分别是：

1.开远市体育运动产业发展中心

2.开远市第一幼儿园

3.开远市第二幼儿园

4.开远市第三幼儿园

5.开远市崇文小学校

6.开远市东城小学

7.开远市彩云小学校

8.开远市西湖小学校

9.开远市凤凰小学

10.开远市第一中学校

11.开远市第四中学校

12.开远市第五中学校

13.开远市第十一中学校

14.开远市第九中学校

15.开远市灵泉小学

16.开远市泸江小学校

17.开远市教育科学研究所

18.开远市青少年校外活动中心

19.开远市乐白道中心校

20.开远市灵泉中心校

21.开远市小龙潭中心校

22.开远市羊街中心校

23.开远市大庄中心校

24.开远市马者哨中心校

25.开远市中和营中心校

26.开远市碑格中心校

27.开远市第三中学校

28.开远市第二中学校

29.开远市第十二中学校

30.开远市第十中学校

31.开远市第七中学校

32.开远市第八中学校

33.开远市第六中学校

34.开远市教职工管理服务中心

35.开远市特殊教育学校

36.开远市教育体育局本级

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市教育体育局2022年末实有人员编制3174人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制3151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员3,149人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休8人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,658人（离休0人，退休1,658人）。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局部门2022年度收入合计787,254,659.71元。其中：财政拨款收入785,170,282.46元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入550,000.00元（含教育收费550,000.00元），占总收入的0.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,534,377.25元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加69,959,989.53元，增长9.75%。其中：财政拨款收入增加75,494,454.55元，增长10.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少5,366,556.47元，下降90.70%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少167,908.55元，下降9.86%，主要是原因未受疫情影响部分项目暂未开展。

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局部门2022年度支出合计807,514,184.55元。其中：基本支出625,514,416.44元，占总支出的77.46%；项目支出181,999,768.11元，占总支出的22.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73,518,034.27元，增长10.02%。其中：基本支出增加39,157,519.50元，增长6.68%；项目支出增加34,360,514.77元，增长23.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度部分项目已完成验收并及时支付项目款。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出625,514,416.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出602,769,066.41元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,745,350.03元，占基本支出的3.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,999,768.11元。其中：基本建设类项目支出47,706,386.47元。

1.义务教育质量监测购买服务专项资金项目，2022年全年收入150,000.00元，支出150,000.00元，主要用于开远市2022年国家义务教育质量监测工作在工作机构组建、制定工作计划，安排部署、学习培训、信息上报，测试工作准备、正式监测，监测工具保管和回邮等各个环节工作中，认识到位，认真细致，熟记程序，准确规范操作，圆满完成各项监测工作。2.督导室工作经费项目，2022年全年收入50,000.00元，支出50,000.00元，主要用于保障责任督学兼职开展督导工作，保障教育督导部门对责任督学进行日常管理，确保全市各督学责任区教育督导工作有序有效开展，通过各种常规督导、专项督导，促进全市学校、幼儿园办学（园）行为、水平不断规范和提高，发挥教育督导职能，促进全市教育均衡发展程度不断提高。3.2022年职教东西协作州级配套资金补助经费项目，2022年全年收入45,000.00元，支出45,000.00元，主要用于我市在籍就读东西协作兜底招生学生49人（其中2019级25人、2020级24人），有4人辍学，实际发放45人补助。2022年7月，完成我市就读东西协作兜底招生学校45人1000元/人的补助。4.驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目，2022年全年收入50,000.00元，支出50,000.00元，主要用于退休教师春节、教师节、敬老节三个节日慰问，让退休教师感受到组织的关心、温暖，增进对工作的认可，在日常工作中大力支持退管办所开展的工作，使工作得以顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出800,386,194.89元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比增加79,324,942.62元，增长11.00%，主要原因是本年度部分项目已完成验收并及时支付项目款、人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出40,331.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于办公费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出672,126,889.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%。主要用于教育管理事物支出、普通教育支出、职业教育支出、教育费附加安排支出、其他教育支出。

  6.科学技术（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于资本性支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,881,202.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于体育一般行政管理事务支出、体育场馆支出。

  8.社会保障和就业（类）支出66,485,080.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于行政事业单位养老支出、抚恤金支出。

  9.卫生健康（类）支出49,454,053.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于行政事业单位医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,044,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出284,237.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于住房改革支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为841,461.64元，支出决算为248,532.45元，完成年初预算的29.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算235,945.45元，占总支出决算的94.94%；公务接待费支出决算12,587.00元，占总支出决算的5.06%，具体是国内接待费支出决算12,587.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为841,461.64元，支出决算为248,532.45元，完成年初预算的29.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为235,945.45元，完成年初预算的46.63%；公务接待费支出决算为12,587.00元，完成年初预算的3.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26,708.62元，下降9.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少11,580.62元，下降4.68%；公务接待费支出决算减少15,128.00元，下降54.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用上级检查和交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局部门2022年机关运行经费支出516,615.00元，减少1,939,088.80元，下降78.96%,主要原因是严格执行厉行节约相关规定，精简会议，减少会议开支，严格控制公务接待。部门机关运行经费主要用于工资福利支出已经日常公用经费等支出确保日常工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市教育体育局部门资产总额629,986,843.23元，其中，流动资产41,881,399.09元，固定资产380,070,767.47元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程206,023,576.7元，无形资产1,911,099.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,578,104.57元，其中固定资产增加43,479,708.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值257,441.00元；报废报损资产4项，账面原值293,483.46元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,354,099.81元，其中：政府采购货物支出8,000,883.52元；政府采购工程支出12,121,799.87元；政府采购服务支出5,231,416.42元。授予中小企业合同金额23,126,134.88元，占政府采购支出总额的91.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250200936001111