开远市教职工管理服务中心2022年度部门决算

开远市教职工管理服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市教职工管理服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

持续推进义务教育学校校长教师交流轮岗，建立校长教师科学、合理、有序的交流机制；出台《开远市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》，建立符合基础教育学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，促进全市基础教育学校校长专业化发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，本单位无内设机构，无所属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市教职工管理服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为:

1.开远市教职工管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教职工管理服务中心2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无项目支出，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教职工管理服务中心部门2022年度收入合计3,080,014.87元。其中：财政拨款收入3,080,014.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25,860.67元，增长0.85%。其中：财政拨款收入增加25,860.67元，增长0.85%。主要原因是2022年调整工资标准，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市教职工管理服务中心部门2022年度支出合计3,081,687.36元。其中：基本支出3,081,687.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,819.44元，增长0.61%。其中：基本支出增加18,819.44元，增长0.61%。主要原因是继续推进“市控局管校聘”，多渠道招聘补充人才支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市教职工管理服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,081,687.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,878,899.40元，占基本支出的93.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,787.96元，占基本支出的6.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市教职工管理服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,081,687.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18,819.44元，增长0.61%，主要原因是2022年调整工资标准，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2,305,907.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  2.社会保障和就业（类）支出500,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  3.卫生健康（类）支出275,291.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为8,671.47元，完成年初预算的44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,999.47元，占总支出决算的80.72%；公务接待费支出决算1,672.00元，占总支出决算的19.28%，具体是国内接待费支出决算1,672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400元，支出决算为8,671.47元，完成年初预算的44.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,999.47元，完成年初预算的48.11%；公务接待费支出决算为1,672.00元，完成年初预算的34.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：除公务车辆保险、定期保养、年检、业务经验交流学习等常规和必要开支外，缩减不必要开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,353.86元，下降49.07%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少1,547.86元，下降18.11%；公务接待费支出决算减少6,806.00元，下降80.28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是除公务车辆保险、定期保养、年检、业务经验交流学习等常规和必要开支外，缩减不必要开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,999.47元，占80.72%；公务接待费支出1,672.00元，占19.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6,999.47元。其中：

公务用车购置支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出6,999.47元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和检车费等。

3.公务接待费支出1,672.00元。其中：

国内接待费支出1,672.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外市县单位人员到我市考察学习相关工作经验发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教职工管理服务中心为财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市教职工管理服务中心部门资产总额373624.25元，其中，流动资产11215.25元，固定资产362409.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58.17元，其中固定资产增加23500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,500.00元，其中：政府采购货物支出23,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,000.00元，占政府采购支出总额的76.60%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动及为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过公开招标，竞标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式进行。

4.国有资产：指属于国家所有一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括：国家依法、依权取得的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。

监督索引号53250200936003501111