开远市乐白道中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市乐白道中心校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市乐白道中心校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

完成开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育教学工作，以及上级主管部门或其他部门交办的工作任务。

2.机构设置及人员情况

开远市乐白道中心校是一所当于副科级的公益一类事业单位，承担着开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育工作。中心校下辖10所完全小学，学校现有在职教师262名，99个教学班，3708名在校生。中心校设有校长室、党政办公室、德育处、教导处、教科室、团总支办公室、财务室、学生资助管理中心、总务处。

（二）年度工作目标及重点工作任务

建立健全人事管理的各项规章制度、岗位职责等；进一步强化人力资源的配备；建立真正的以人为本的校园文化；完善教职工的奖励机制；绩效评价体系的完善与运行；制度刚性执行。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.按上级主管部门要求，加强疫情防控工作和控辍保学工作；2.加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3.加强教师培训，提升教育教学质量；4.加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

在市教体局的领导下，我校紧跟教育形势，狠抓工作绩效目标管理，做好学校教师经费和学生经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证学校正常向前发展。

（五）单位内控制度建设情况

我校内部控制建设符合我国有关法规和上级财政部门的要求，符合当前我校实际情况需要，各项制度均得到了充分有效的实施，在学校管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。学校内部控制制度能够适应我校现行管理的要求和发展的需要，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展目标的全面实施和充分体现；能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于2022年财政经费支出预算的通知批复》2022年部门预算收入5000.05万元，其中：基本支出5000.05万元（包含工资福利收支4888.10万元，商品和服务支出83.60万元，对个人和家庭的补助收支28.35万元）；项目支出安排预算为0元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入6573.59万元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入6484.47万元，其他收入89.12万元。本年总支出6573.59万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,094.64万元，支出1,094.64万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校2022年“三公经费”预算1.7万元，其中公务接待1万元，公务用车运行维护费为0.7万元。2022年“三公经费”支出为0.92万元，其中公务接待0元，公务用车运行维护费为0.92万元。

（四）资金管理情况

学校资金实行专人管理、专账核算、专款专用，按照资金使用要求，坚持履行规定的程序和手续，资金的支出经学校财务人员审核后，送教体局财务联审，通过后才付款，今年学校严格执行公务卡结算制度，日常报销全部使用公务卡结算，未使用现金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年设定绩效指标79条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标75条，实际完成率和完成及时率为94%。

（2）效益指标完成情况

2022年设定效益指标2条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标2条。2条分别是：1、促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担,确保学子顺利完成学业。2、提升教育教学质量，促进教育事业发展。

（3）满意度指标完成情况

2022年设定满意度指标3条，截至2022年12月31日，实际完成绩效指标3条。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2022年12月31日我校为完成绩效目标4条，其中：1、享受营养改善计划补助学生数设定>=4068人，全年完成4032人，未完成原因是：本年学生人数减少；2、招收新生数量设定>=552人，全面完成451人，未完成原因是：乐白道中心小学教室不够用，其余完小学生数逐渐减少；3、小学六年完学率设定>=99.8%，全年完成98%，未完成原因是：有学生中途转出；4、教师培训费占年度公用经费总额比例>=5%，全年完成2%，未完成原因是：因为疫情原因，所以导致外出培训教师减少，所以培训经费达不到5%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1开远市2022年学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金。

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

2.项目2学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费

项目年初将绩效目标细化、量化为4个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标4个，绩效目标实现率为100%。

3.项目3义务教育和学前教育营养改善计划补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为12个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标12个，绩效目标实现率为100%。

4.项目4义务教育补助经费（生活补助）专项补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

5.项目5工作经费

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

6.项目6城乡义务教育补助经费（公用经费）补助

项目年初将绩效目标细化、量化为9个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标8个，其中：教师培训费支出>=10%，受疫情影响，上级组织相关培训减少，所以培训费支出只有0.03%。

7.项目7食堂人员工资

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

8.项目8校园保安经费

项目年初将绩效目标细化、量化为7个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标7个，绩效目标实现率为100%。

9.项目92022年义务教育学校校舍安全保障补助经费

项目年初将绩效目标细化、量化为6个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实现率为100%。

10.项目102022年义务教育课后服务省级奖补资金

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

11.项目11中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

12.项目12残疾人就业保障补助资金

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标4个，其中：每月10号前发放上月工资，各种原因，发放工资会推后。

13.项目132021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

14.项目14建设开远市校园智慧安防项目专项经费

项目年初将绩效目标细化、量化为5个绩效指标，截至2022年12月31日，已完成工作任务的绩效指标5个，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

1.项目1开远市2022年学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

2.项目2学前教育公办幼儿园生均公用经费补助经费，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

3.项目3义务教育和学期教育营养改善计划补助资金，绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

4.项目4义务教育补助经费（生活补助）专项补助资金，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

5.项目5工作经费，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

6.项目6城乡义务教育补助经费（公用经费）补助，绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

7.项目7食堂人员工资，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.项目8校园保安经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.项目92022年义务教育学校校舍安全保障补助经费，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

10.项目102022年义务教育课后服务省级奖补资金，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

11.项目11中小学生快乐假期课外兴趣培训活动专项经费，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

12.项目12残疾人就业保障补助资金，绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

13.项目132021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.项目14建设开远市校园智慧安防项目专项经费，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以确保专项资金均能够保质保量执行到底。

六、存在问题及原因

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

七、整改措施及建议

单位要严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

开远市乐白道中心校

2023年3月30日