开远市青少年校外活动中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市青少年校外活动中心2022年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市青少年校外活动中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。坚持以青少年思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼和健康保护为基本职能，坚持正确处理校外教育与学校教育的关系，注重青少年道德情感的陶冶和道德行为的培养侧重青少年个性品质的养成；整合社会资源，拓宽工作领域，积极创设载体，寓教育于丰富多彩的活动之中。

2.机构设置及人员情况

开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，主任为法定代表人，实行主任负责制。中心现设有办公室、培训部、财务部、活动部4个部门，现有2名兼职管理人员，5名专职教师，列入事业单位正式编制。中心现有科普、书法、美术、合唱、舞蹈、3D打印、录音棚等专业功能室、活动室等多个功能教室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

坚持育人为本、德育为先，培养创新精神和实践能力。以活动为载体，强化内部管理，重视教育科研，促进内涵发展，办好人民满意的校外教育。市青少年活动中心的办学理念和目标是：公益为先、服务青少年、服务家长、服务学校、服务社会；创建一流的青少年校外活动中心，顺应市域经济快速发展和青少年校外教育的需要。中心将以面向青少年，服务青少年，教育青少年为宗旨，以活动为基础，以培训为载体，尊重兴趣爱好，凸显个性发展，培养特长人才，注重创新精神和实践能力的培养，让青少年儿童在这里尽享自然之美，从中增长智慧，磨炼意志。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.圆梦蒲公英组织偏远农村学生感受城市环境，特别是让农村贫困儿童、留守儿童、感受日新月异的城市变化和悠久的地域历史文化，鼓励他们从小立志、努力学习，早日成才，将来成为家乡的建设者和为人民服务的社会栋梁。让每位参加活动的学生都能切身感受到人与人之间的平等、尊重、信任、理解、宽容和友爱，帮助他们形成积极向上的人生态度和情感体验；2.童声合唱比赛；3.3D打印校本课程开发；4.中小学生公益研学社会实践活动；5.统筹安排资金在城区农村学校22个校点启动“快乐假期”公益培训兴趣活动，为广大城区农村孩子成长搭建更好学习的平台；6.组织开展好各项大型活动。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

严格按照财务工作要求制定完善内控制度，切实发挥内控制度对中心工作的管理作用，严格执行内控制度，保证日常工作运转正常有序，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果，专项资金实行专款专用。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局预算批复》2022年部门预算收入128.49万元，其中：基本支出（包含工资福利收支125.87万元，商品和服务支出2.62万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入169.51万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入169.51万元，其他收入0万元。本年总支出169.51万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入33.48万元，支出33.48万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我单位年初预算“三公经费”2万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。我单位2022年“三公经费”决算数为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我单位认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，规范财务和会计行为，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制单位预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，努力节约支出，提高资金使用效益;加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范单位经济秩序;如实反映单位财务状况;对单位经济活动的合法性、合理性进行监督。加强单位资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制单位经费预算及年终的决算工作，做好单位财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其它资料。

我单位收入主要是财政拨款收入，严格执行上级的收费规定，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2022年设定产出指标16条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标16条均已完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。2022年设定产出指标3条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标5条，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2022年设定产出指标3条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

2022年所有绩效目标全部均已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费）绩效目标完成情况

整合现有资源，充分利用好现有的学校运动场地活动和美育活动场地，确保各项活动安全、正常开展，不断提高中小学生体育美育素养，开展丰富多彩的特长培训活动，培养中小学生的社会实践能力。丰富全市中小学生的假期生活，为全市孩子的健康全面成长搭建更好平台、让更多的儿童增长了见识、开阔了视野、美化了心灵、磨炼了意志，促其在童年时代健康快乐成长。

2.项目2（开远市2021年校园保安经费专项资金）绩效目标完成情况

此项目加强了中心的安全防范，提升中心安全防范水平，保障广大学生、教职员工的生命财产安全，有效防范各类涉校案件和暴恐袭击事件，维护良好的校园治安秩序。

3.项目3（“护苗”工作站工作补助经费）绩效目标完成情况

开展经常性“护苗”行动。发挥志愿者的特长及优势，向青少年学生宣讲“扫黄打非”知识《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等相关法律法规，开展社会主义核心价值观教宣传教育等。依托周末及寒暑假公益培训班，对青少年学生开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育。开展“护苗成长，绿色阅读”主题“护苗”行动等教育活动，加强青少年学生思想道德建设，引导学生绿色阅读，文明上网，自觉远离和抵制盗版教材、淫秽色情有害画册、不良游戏等文化垃圾，营造青少年健康成长的良好环境。

4.项目4（2022年全国第四轮艾滋病综合防治示范区专项资金）绩效目标完成情况

配合中央、省级财政支持资金，加快预算执行，合理、有效使用防治艾滋病专项资金，有效落实“四免一关怀”政策，国家和省《艾滋病防治条例》等政策法规，全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务，推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1（中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目2（开远市2021年校园保安经费专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（“护苗”工作站工作补助经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4（2022年全国第四轮艾滋病综合防治示范区专项资金）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）开展云南省中小学生禁毒防艾宣传教育基地建设工作，现已完成禁毒教育宣教室、艾滋病防治宣教室和青春期教育宣教室建设。

（二）开展心理健康咨询活动。利用青少年成长中心积极开展心理咨询活动，为青少年学生提供心理辅导，树立学生自信心，为青少年学生健康成长保驾护航。本学期举办了开远市心理健康师资培训1次，培训教师20人。举办心理健康教育主题活动4次，参与学生和家长共计1000多人。

（三）组织开展2022年度开远市快乐假期寒假、暑假活动，面向全市儿童开展科普类、文艺类、手工实践类、体育类、朗读写作五大类的公益课程，惠及1000余名学生，让学生通过活动培训去体验艺术、体育、科普等类别的课程魅力，提升审美情趣和文化艺术修养。为全市中小学生丰富假期生活提供保障。

（四）组织开展中小学生研学实践教育活动全面展开。研学实践作为一种新型的教育形式，让学生们走出校园，帮助学生了解家乡、热爱家乡、开阔眼界、增长知识，成为课堂的延伸。2022年6月20日-6月26日开远市第五中学500余人到州实践中心参加中小学生集中综合实践活动。2022年7月18日-7月22日西湖小学、崇文小学、彩云学校500余名学生参加中小学生集中综合实践活动。2022年暑期，57名来自全市各中小学的学生参加了红河州暑假中小学研学实践活动。2022年2月和8月，开远市青少年校外活动中心组织400多人在“凤凰山森林公园”、“开远记忆客厅”和“1909广场”开展快乐假期研学实践活动。每次活动开展前都进行周密部署，制定相关工作方案，落实学校安全责任，确保各项活动正常进行，得到师生家长一致好评。学生的综合实践践能力得到不断增强。

（五）加强乡村学校少年宫管理工作。深入开远市乡村学校少年宫开展工作指导8次，引领乡村学校少年宫高质量发展。完成了2022年乡村学校少年宫评估考核工作，2所学校评定为优秀。

（六）积极开展科普教育活动。本年度共开展科普教育活动10次，学生科普知识水平得到提升。2022年6月，中心获得“红河州科普教育示范基地”称号。

（七）完成了禁毒、艾滋病防治和青春期宣传教室建设，共开展相关主题教育活动10次，学生的相关知识知晓率得到了提升。

六、存在问题及原因

（一）兴趣培训活动质量有待提高

本年度中心举办了丰富多彩兴趣培训活动，由于参加活动学生是自愿报名参加，学习基础参差不齐，导致培训效果没有达到预期的效果。

（二）中心教职工教学业务水平有短板

由于中心长期以来没有形成规范的教职工业务培训制度，导致中心教师在教学能力上存在一定的短板，影响了中心各项培训活动高质量进行。

七、整改措施及建议

1.继续完善运行机制，增强服务能力，提供最佳服务。青少年校外活动是学校工作的有效延伸，同学校有着密不可分的关系。在平时的工作中，定期和各个学校联系，相互协作，相互配合，共同为青少年的成长服务，使学校教育在这里得到有力的补充与强化。进一步增强服务意识，改善服务方式，提高服务质量和能力，扩大服务范围和项目。

2.更新校外教育工作理念，把握机遇，结合实际选好校外活动项目，积极组织学生研学实践活动，办好校外教育，形成校外与校内教育的联动，优势互补，促进学生全面发展，共同进步。

3.加强宣传，进一步扩大社会影响，优化服务理念，提高质量和水平。经常了解青少年学生的需求，了解广大家长的呼声，加强与家长和社会的沟通，广泛征求意见和建议，促进中心的健康和谐发展。

开远市青少年校外活动中心

2023年3月27日