开远市第九中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第九中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第九中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

认真完成国家九年制义务教育的中学阶段，全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我校编制人数：144人，年初在校教职工136人，年末在校教职工136人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

完善各项管理制度，始终坚持以质量为中心，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，完善各项安全设施，开展安全教育。争创社会满意学校和家长满意教师。

（三）当年部门整体支出绩效目标

结合我校工作实际，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，抓好教师队伍建设，提高全校教师的整体素质，优化育人环境，提高管理服务水平，争创社会满意学校和家长满意教师。加强校园文化建设，创建有特色的校园文化。关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。确保校园的安全、文明建立和巩固，构建和谐校园。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1.认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）单位内控制度建设情况

我校近年来不断改善控制环境，健全的治理结构、科学的内部机构设置和权责分配制度。目前，学校的治理结构健全，内部机构设置科学，权责分配合理。学校制定了一系列内部控制制度等重大决策的程序和规则文件，明确学校教职

工的权利和义务;学校管理层在开展具体经济业务时，能够根据不同环境和自身发展情况，不断调整内部组织结构，出台新的措施，激发全体教职工的工作热情，使我校教育教学质量继续保持着高速度发展步伐。

学校严格按照内控制度执行，保证日常运转正常有序，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约，大力压缩一般性支出；按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果，专项资金实行专款专用，较为合理的安排资金使用进度。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局预算批复》2022年部门预算收入2494.34万元，其中：基本支出2494.34万元（包含工资福利收支2458.82万元，商品和服务支出30.37万元，对个人和家庭的补助收支5.15万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入3260.53万元，其中：上年结转结余20.75万元，本年财政拨款收入3239.78万元，其他收入0万元。本年总支出3260.50万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入473.78万元，支出473.75万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校年初预算“三公经费”2.58万元，其中：公务用车购置及运行费2.50万元，公务接待费0.08万元。我校2022年“三公经费”决算数为2.23万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.23万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我校认真贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，规范财务和会计行为，坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益;加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设小金库，合理编制学校经费预算及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

学校收入主要是财政拨款收入，学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了2022年秋季学期开始收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2022年设定产出指标60条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标59条，成本指标中有1项未完成，其他均已完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。2022年设定产出指标5条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标5条，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2022年设定产出指标3条，截至2022年12月31日，实际完成产出指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

成本指标中有1项未完成，教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=5%，实际为0.81%，原因为：疫情原因，减少老师外出培训。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1(2022年城乡义务教育公用经费)绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费已按相关标准按时足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好学校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

2.项目3(义务教育家庭困难生补助)绩效目标完成情况

严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把上级对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

3.项目2(学生营养餐补助经费)绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段学生营养餐补助工作，把上级对义务教育阶段学生营养餐补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于改善学生的饮食质量，提高学生健康水平，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担。

4.项目4(2022年改善中小学教学设施和办学条件经费)绩效目标完成情况

提升中小学教学质量专项经费已按时足额下达。学校用于回购十四中教师用房、购买学校设备等支出，快速推进“义务教育薄弱环节改善与能力提升”等项目，全市中小学办学条件不断改善，校园标准化建设阔步前进。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。

项目1.2022年城乡义务教育公用经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2.2022年城乡义务教育营养改善计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2022年城乡义务教育生活补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.2022年改善中小学教学设施和办学条件经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）对2022年部门整体支出和项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年同期数据和2021年部门支出情况进行比较分析。

（二）查阅2022年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。

（三）对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出和项目支出绩效跟踪自评报告。

六、存在问题及原因

本单位2022年财政预算资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

（一）明确主体，强化主体责任。

（二）制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

（三）从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价找出资金使用存在的问题，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善各项资金的管理和使用。

开远市第九中学校

2023年3月27日