开远市第十一中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第十一中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十一中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况无变化，纳入2022年部门预算编报的财政补助事业单位共1个。

学校设置党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等9个机构。

人员情况。财政补助事业编制170人，年末在职在编实有人员166人，上年167人，2022年共新录用2人，调入9人，调出3人，退休9人。具体情况如下：根据开人社（2022）3号新录用1人，开人社（2022）87号新录用1人，开教体调整字（2022）4号调入5人，开教体调整字（2022）5号调入2人，开教体调整字（2022）6号调入1人，开教体调整字（2022）8号调入1人，开教体调整字（2022）1号调出1人，开教体调整字（2022）5号调出1人，开教体调整字（2022）6号调出1人，开教体人（2022）7号退休2人，开教体人（2022）13号退休3人，开教体人（2022）15号退休1人，开教体人（2022）17号退休3人，在编实有车辆2辆，全校年初在校生人数为2374人，年末在校生人数为2309人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境:把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；2.加强德育工作建设，全面推进素质教育；3.加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；4.强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；5.改善办学条件，切实关心师生学习生活。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

成立内控小组，对学校支出定期进行审核，认真执行“三重一大”制度，对达到“三重一大”的支出项目，召开会议研究决定。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）2022年部门预算收入3060.51万元，其中：基本支出3060.51万元（包含工资福利收支2989.03万元，商品和服务支出59.84万元，对个人和家庭的补助收支11.64万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入3828.01万元，其中：上年结转结余16.61万元，本年财政拨款收入3811.40万元，其他收入0万元。本年总支出3828.01万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入490.70万元，支出490.70万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

“三公”经费支出预决算对比分析情况表

（1）预算情况：2022年共7.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车运行维护费6万元，因公出国（境）费0元。

（2）决算情况：2022年共3.7万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费3.7万元，因公出国（境）费0元。

（四）资金管理情况

学校严格遵守国家财经纪律，完善财务制度，建立健全“三重一大”制度，专款专用，规范资金使用，严禁挪用、截留义务教育资金。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共62个指标，完成59个，其中：数量指标32个，完成30个；质量指标26个，完成26个；时效指标1个，完成1个；成本指标3个，完成2个。

（2）效益指标完成情况

共4个指标，完成4个，其中：社会效益指标3个，完成3个；可持续性影响指标1个，完成1个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中的数量指标：①骨干教师增加数量，指标值>=3人，完成情况当年增加骨干教师2人，教坛新秀2人。②开展“一师一优课、一科一方案”活动次数，指标值>=1小时，完成情况0小时，上级未要求，学校也未开展活动。③成本指标：教师培训费占年度公用经费总额比例，指标>=5%，执行0.3%，原因是本年受疫情影响，严格控制教师外出培训。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2022年名师工作室补助专项经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入0.5万元，使用0.5万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。认真完成研修任务，整体设计安排工作室研修计划并精心组织实施。充分发挥示范、引领和辐射作用，积极参与推进课堂教学改革。通过专题研究、教学示范、研讨、观摩。探索形成在教学实践中引领中青年教师专业能力持续发展的工作机制，为有效提高全市中小学课堂教学质量作出积极贡献。

2.2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入60万元，使用60万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。改善学校办学条件，化解历史债务及支付工程款。

3.校园安保专项经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入18万元，使用18万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。2022年校园保安经费补助专项资金。用于发放学校临聘安保人员工资，确保校园安全，避免学校安全事故的发生。

4.2022年义务教育课后服务省级奖补资金

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入9万元，使用9万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。服务社会，做好基础教育事业，提升学生综合素质，德智体美劳全面发展。

5.公益性岗位中央补助资金

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入8.35万元，使用8.35万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件要求，单位根据安排公益性岗位，足额发放公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

6.2022年城乡义务教育补助经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入223.19万元，使用223.19万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。以2020-2021学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学650元/生.年、初中850元/生.年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

7.2022年家庭经济困难学生生活补助

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入56.89万元，使用56.89万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

8.下达2021年秋季学期城乡义务教育（营养改善计划）补助经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入7.81万元，使用7.81万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据红财教发（2021）43号文件，下达2021秋季学期学生营养改善计划省级补助，保障义务教育学校营养改善计划正常实施，保障学生入学率。

9.2022年城乡义务教育（营养改善计划）补助经费

（1）项目概况。2022年财政一般公共预算资金投入106.96万元，使用106.96万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据红财教发（2021）43号文件，提前下达2022春季学期学生营养改善计划省级补助，保障义务教育学校营养改善计划正常实施，保障学生入学率。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.4分，评价等级为“优”。

项目1：2022年名师工作室补助专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：2022年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4：2022年义务教育课后服务省级奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：公益性岗位中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：2022年城乡义务教育补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：2022年家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8：下达2021年秋季学期城乡义务教育（营养改善计划）补助经费

项目9：2022年城乡义务教育（营养改善计划）补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

内部控制制度还需按照学校实际进一步完善和规范，学校各部门形成相互制约的监督体系，提高义务教育资金使用效益和管理水平。

七、整改措施及建议

严格单位内部财务审核和市教体系统联审。精确编制年初预算和计划，按照政策规定和要求进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

开远市第十一中学校

2023年3月27日