开远市第五中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第五中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第五中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展、培养高中、中专学历技术应用人才、提高社会职业素质。

2.机构设置及人员情况

开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

开远市第五中学校单位基本性质为：财政全额拨款事业单位，学校地址：开远市灵泉西路263号。2022年末实有在职人员133人，离休人员2人。在校生规模为1826人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，以“狠抓常规，挖掘潜力，强化课改，提升质量”为指导，不断创新管理机制，深入推进人事制度改革和年级扁平化管理，按照“立足教育抓党建，抓好党建促校建”的工作思路，实行学校管理抓干部，教学管理抓年级，教师管理抓课堂，学生管理抓常规的管理手段，紧紧围绕以教学为中心，以质量为目标，不断更新教育理念，夯实基础，强化管理，提高学生的综合素养，促进我校教育教学工作持续健康发展。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

5.“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

7.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

8.加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

9.加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

10.继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我校遵循内部控制的基本原则，建立了一套同自身实际相符的内控制度，这些制度符合《行政事业内部控制基本规范》的要求，不存在重要、重大控制缺陷。确保我校经济活动健康有序发展。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局年初预算批复》2022年部门预算收入2553.15万元，其中：基本支出2553.15（包含工资福利收支2464.94万元，商品和服务支出46.45万元，对个人和家庭的补助收支41.76万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入3006.86万元，其中：上年结转结余0.59万元，本年财政拨款收入3006.86万元，其他收入0万元。本年总支出3007.45万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入279.73万元，支出279.73万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我校年初预算三公经费3.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.68万元，公务接待费0.07万元。我校2022年三公经费决算数为1.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，因公出国（境）支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

收入方面:学校收入主要是财政拨款收入。学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了2022年秋季学期开始收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。

支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。成本指标中有1项未完成，其他均已完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

成本指标中有1项未完成，教师培训费占年度公用经费总额比例，年度指标值（年初财政批复）为>=5%，实际为2%，原因为：疫情原因，减少老师外出培训。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1(2022年城乡义务教育公用经费)绩效目标完成情况

城乡义务教育公用经费已按相关标准按时足额下达。用于学校办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等，开支严格按预算执行，保证学校正常运转。

2.项目2(2022年城乡义务教育营养改善计划补助资金)绩效目标完成情况

城乡义务教育营养改善计划补助资金已按相关标准足额下达。营养改善计划补助采用发放餐票到食堂就餐的方式，按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

3.项目3(2022年城乡义务教育生活补助资金)绩效目标完成情况

城乡义务教育生活补助资金已按相关标准足额下达。生活补助发放方式：按上级相关政策，全部统一发放在受助人家长银行卡中。已按时、按标准及时发放，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

4.项目4(2022年提升中小学教学质量专项经费)绩效目标完成情况

提升中小学教学质量专项经费已按时足额下达。学校用于购买教学设备，使教学质量得到一定提升。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.25分，评价等级为“优”。

项目1.2022年城乡义务教育公用经费绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目2.2022年城乡义务教育营养改善计划补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.2022年城乡义务教育生活补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.2022年提升中小学教学质量专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3.项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

六、存在问题及原因

本单位2022年财政预算资金、项目资金收支基本达到了预期目标，但绩效目标编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

1.明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

3.严遵法律法规，确保资金使用规划范。

开远市第五中学校

2023年3月24日