开远市第四中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第四中学校2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第四中学校2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责：实施普通高中学历教育，认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

2.机构设置及人员情况

开远市第四中学校2022年人员编制数188人，实有人数181人设9个内设机构。

（1）党委委员会：负责党员管理、教育、发展和监督工作。

（2）工会委员会：负责学校工会会员管理、开展工会文体活动。

（3）教务室：负责教育教学管理、普通高中招生、高考报名考试的组织与管理工作、高中学业水平考试组织与管理工作。

（4）教科室：负责教育教学科研、课题申报组织管理工作。

（5）政教室：负责学生德育思想教育工作。

（6）总务室：负责学校后勤工作、财务管理、资产管理工作。

（7）校安办；负责校园安全管理工作。

（8）信息技术中心：负责校园网络、办公计算机维管理工作。

（9）校团委：负责学校团委组织管理工作。

（二）年度工作目标及重点工作任务

健全学校管理机制、完善管理制度，强化精细化管理力度。完成与开远市教育体育局签订的党建工作、党风廉政建设工作、教育教学工作 、校园安全工作等目标责任。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.确保省级“平安校园”复查顺利通过。

2.完成校园“三防建设”中、校园监控全覆盖的设施设备提升改造。

3.积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施。

4.努力完成红河州教体局下达的112人的本科任务。

（四）单位预算绩效管理开展情况

根据《开远市财政局关于印发< 开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财发〔2021〕140号）的要求，现将开远市第四中学校2022年度1-6月、1-9月绩效运行监控管理。

（五）单位内控制度建设情况

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神，按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制自评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，我校逐步建立、完善单位内部控制制度，并对本单位的内部控制基础情况进行了评价。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2022年部门预算的批复》2022年开远市第四中学校预算收入3122.63万元，其中：基本支出3122.63（包含工资福利收支2556.34万元，商品和服务支出32.26万元 ，对个人和家庭的补助收支534.03万元）。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入4269.11万元，其中：上年结转结余198.78万元，本年财政拨款收入4069.98万元，其他收入0.35万元。本年总支出4257.63万元，支付进度为99.73%。其中：项目实际收入470.31万元，支出470.30万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1. 2022年12月31日止我校公务接待为零不存在超过比例陪同人员，安排工作人员就餐多，导致陪餐人员超标情况。

2. 我校现有编制内7座普通小型客车一台，2022年12月31日止，公务用车运行费1.56万元，较上年同期2.18万元，减少0.62万元。其主要原因：2021年12月预购燃油1.50万元，导致2022年度公务用车运行维护费较上年同期大幅减少。

3. 《中共开远市委办公室 开远市人民政府办公室关于进一步规范公务接待工作的通知》（开办发〔2017〕51号）、《开远市人民政府办公室关于印发开远市市级机关差旅费等管理办法的通知》（开政办发〔2014〕149号）等文件规定，根据我校实际情况制订了相应的“公务接待、公出差、参加会议、各项培训”的审批制度和流程。

4. 2022年12月31日止，无因公出国考察培训情况。

5. 2022年12月31日止我校未发生会议费，其主要原因：学校严格管控外出学习培训的范围，其次是今年以来由于疫情影响，各类培训通过网上进行，减少了外出培训。

6. 2022年12月31日止我校培训费9.97万元，较上年同期5.43万元增加4.54万元，其主要原因：高三年级全员参加2022高考研讨培训会。

（四）资金管理情况

2022年12月31日止我校收取非税收入210.07万元，上缴210.07万元，其中：普通高中学费192.73万元、普通高中住宿费21.63万元、非经营性国有资产出租出借收入12.66万元、利息收入0.73万元、公共租赁住房租金收入3.94万元。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标五十三项，其中五十一项已全部完成，两项部份完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标三项，已全部完成

（3）满意度指标完成情况

效益指标三项，已全部完成

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标五十三项，其中五十一项已全部完成，两项部份完成：

（1）发放贫困助学金 设定目标>=200万元，实际完成189.6万元，主要原因是部份学生脱贫不符合资助条件。

（2）教师培训费占年度公用经费总额比例，设定目标>=5%实际完成2.06%，主要原因是疫情影响减少线下培训。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1 开财预字〔2021〕001号,红财教发〔2021〕66号2021年度普通高中学校生均公用经费补助资金绩效目标完成情况：设定五项绩效指标已全部完成。

2.项目2红财教发〔2022〕48号2022年普通高中学校第二批生均公用经费省级补助资金，绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

3.项目3开财预字〔2021〕001号2021普通通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助经费，绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

4.项目4红财教发〔2022〕57号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金，绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

5.项目5开财预字〔2021〕86号补发2020年普通高中建档立卡贫困学生生活补助市级专项资金，绩效目标完成情况：设定五项绩效指标已全部完成。

6.项目6红财教发〔2022〕96号开远市2022年第二批普通高中学生资助（助学金）中央省州补助资金，绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

7.项目7开财预字〔2021〕1号,红财教发〔2021〕44号2021年第二批普通高中国家助学金经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

8.项目8红财教发〔2022〕54号2022年普通高中学生资助（免学费）省州补助资金，绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

9.项目9开财预字〔2022〕01号2021至2022学年奖励性绩效（各种奖励）经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

10.项目10开财预字〔2022〕01号2022年名师工作室补助专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

11.项目11开财预字〔2022〕01号校园安保专项经费绩效目标完成情况：设定绩效指标已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98.25分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目3 绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目6 绩效自评得分 100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分  100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分  100分，评价等级为“优”。

项目9 绩效自评得分  100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分  100分，评价等级为“优”。

项目11绩效自评得分  100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。

六、存在问题及原因

教学年度与会计年度存在差异：当年9月1日—次年8月31日为一个教学年度，会计年度1月1日—12月31日，所以绩效目标与教学目标实现在时间点上也存在一定差异。

七、整改措施及建议

    无。

开远市第四中学校

2023年3月28日